2022年岳陽縣公安局森林警察大隊預算公開
2022年岳陽縣公安局森林警察大隊部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.承擔森林防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等。
2.查處森林領域其他違法犯罪行為，協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區(qū)域防護、違規(guī)用火處罰等工作。
3.掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪動態(tài)，擬定預防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
（二）機構設置。
根據編委核定為副科級單位，核定人員10人，其中大隊長1名，教導員1名，副大隊長2名，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設科室分別為辦公室，刑偵治安股二個股室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
說明：因本單位2021年轉隸至岳陽縣公安局，是第一次預算公開，所以無上年對比數據。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算173.34萬元，其中，一般公共預算撥款173.34萬元（經費撥款173.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。無上年數。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算173.34萬元，其中，公共安全支出149.67萬元，社會保障和就業(yè)10.73 萬元，衛(wèi)生健康支出5.37萬元，住房保障7.58萬元。無上年數。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算173.34萬元，其中，公共安全支出149.67萬元，占比86.34%；社會保障和就業(yè)10.73萬元，占比6.19%；衛(wèi)生健康支出5.37萬元，占比3.10%；住房保障7.58萬元，占比4.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數168.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出145.76萬元、一般商品和服務支出22.5萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算5.08萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要為其他支出5.08萬元，項目主要用于警銜工資差額開支。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款173.34萬元。無上年數。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數 5 萬元，其中，公務接待費 1 萬元，公務用車購置及運行費4 萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4 萬元）。無上年數。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開2次會議，人數50人，內容為內部召開森林防火知識，法制業(yè)務知識培訓等；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容無；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為173.34萬元，其中，基本支出168.26萬元，項目支出5.08萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
