目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2024年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)黨委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警332人，退休民警142人；臨雇人員541人；定編公務(wù)用車67臺，實有67臺。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算9373.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9373.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1648.47萬元，主要是因為無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算9373.91萬元，其中，公共安全支出9373.91萬元，其中行政運(yùn)行3377.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出438.32萬元、住房公積金328.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬元、行政單位醫(yī)療232.85萬元、其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元、一般行政管理事務(wù)4941.6萬元。支出較去年減少1648.47萬元，其中項目支出1648.47萬元。項目支出減少主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9373.91萬元，其中，行政運(yùn)行3377.6萬元，占36.03%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出438.32萬元，占4.68%；住房公積金328.74萬元，占3.5%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬元，占0.3%；行政單位醫(yī)療232.85萬元，占2.48%；其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元，占0.3%；一般行政管理事務(wù)4941.6萬元，52.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為8306.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1067.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1055.3萬元，主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元.
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2078.1萬元，比上一年減少33.07萬元，降低1.59%。主要原因是公安辦案經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)335萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)315萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235萬元。比上一年減少100萬元，降低29.85%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)減少。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為全縣公安工作大會、七一大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)986人，內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大練兵、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn)等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本單位2024年政府采購預(yù)算總額3400萬元，其中工程類3000萬元，貨物類XX萬元，服務(wù)類400萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛67輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車67輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車4輛，擬新增配置車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤，資金來源為財政撥款。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為9373.91萬元，其中，基本支出8306.61萬元，項目支出1067.3萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
