2023年度
岳陽縣公安局部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣公安局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣公安局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān)，其任務(wù)是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣公安局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：我局機關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、森林警察大隊、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、巡特警大隊、執(zhí)法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和20個派出所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。納入2023年部門決算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、執(zhí)法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和20個派出所(交警大隊和森林警察大隊財務(wù)單獨核算)。
（三）人員和車輛情況
我局現(xiàn)有1007人（不含交警大隊、森林警察大隊），其中：在職326人，退休140人；警務(wù)輔助人員249人，三性用工人員定編97人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車67臺，實有67臺。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計18763.03萬元。與上年相比，增長2698.15萬元，增長16.80%，主要是因為項目資金的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計18763.03萬元，其中：財政撥款收入18763.03萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計18,763.03萬元，其中：基本支出10,471.40萬元，占55.81%；項目支出8,291.63萬元，占44.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計18,763.03萬元，與上年相比，增長2698.15萬元,增長16.80%，主要是因為項目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出18,763.03萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增長2698.15萬元，增長16.80%，主要是因為項目支出的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出18,763.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;公共安全支出18,763.03萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9373.91萬元，支出決算數(shù)為18,763.03萬元，完成年初預(yù)算的200%，其中：
1、公共安全支出-公安-行政運行。
年初預(yù)算為3377.61萬元，支出決算為10471.4萬元，完成年初預(yù)算的310%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。
年初預(yù)算為494.16萬元，支出決算為8291.63萬元，完成年初預(yù)算的1678%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
年初預(yù)算為438.32萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
4、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為27.4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為232.86萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助。
年初預(yù)算為27.4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為328.74萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出10471.40萬元，其中：
人員經(jīng)費7397.73萬元，占基本支出的70.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費3,073.67萬元，占基本支出的29.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出、辦案支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為435萬元，支出決算為438.61萬元，完成預(yù)算的100.80%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的8.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增長1.16萬元，增長232.00%，增長的主要原因是疫情平穩(wěn)開放。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180萬元，支出決算為111.02萬元，完成預(yù)算的61.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是限購，與上年相比減少205.98萬元，減少64.98%,減少的主要原因是上年度一所一車已購置完成。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為235萬元，支出決算為325.93萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一所一車的增加，與上年相比增長118.57萬元，增長57.18%，增長的主要原因是一所一車的增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.66萬元，占0.38%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算436.95萬元，占99.62%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.66萬元，全年共接待來訪團組42個、來賓206人次，主要是案件調(diào)查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為436.95萬元，其中：公務(wù)用車購置費111.02萬元，岳陽縣公安局更新公務(wù)用車6輛。公務(wù)用車運行維護費325.93萬元，主要是油料、維修、保險等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為67輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3,073.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少636.41 萬元，減少17.15 %。主要原因是：維修經(jīng)費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.51萬元，用于召開公安干警大會，人數(shù)420人，內(nèi)容為2022年工作總結(jié)、2023年工作計劃；用于召開”七一”大會，人數(shù)350人，內(nèi)容為慶祝建黨74周年；；開支培訓(xùn)費21.11萬元，用于開展新警培訓(xùn)，17人，內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，用于開展輔警培訓(xùn)，265人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。開展節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開展0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額4923.97萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出4543.45萬元、政府采購服務(wù)支出380.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額3690萬元，占政府采購支出總額的74.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1580萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.82%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的78%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛67輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對各室、所、隊開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出18,763.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無重點（專項）項目支出績效自評。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無重點（專項）項目支出績效自評。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
