目 錄
第一部分 岳陽縣司法局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總體情況表
5.一般公共預(yù)算支出情況表
6.一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.政府性基金預(yù)算支出情況表
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
岳陽縣司法局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。局機(jī)關(guān)共有干部職工105人，其中實(shí)有在職干部職工97人，離退休人員8人；行政編制77人，實(shí)有73人，事業(yè)編制27人，實(shí)有27人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室、單位10個(gè)：辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心、縣涉毒人員特殊人群收治中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、縣司法局本級(jí)；2.縣涉毒人員特殊人群收治中心。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為財(cái)政預(yù)算拔款。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1209.59萬元，為一般公共預(yù)算撥款1209.59萬元，總收入較去年增加146.37萬元。其中司法局本級(jí)增加128.38萬，主要是增加了工資福利部份特殊崗位津貼100.8萬,調(diào)資部份-8.62萬，實(shí)際增加92.18萬；公用經(jīng)費(fèi)拔款未給足部份16.2萬；及普法宣傳經(jīng)費(fèi)20萬。收治中心較去年增加17.99萬，主要為工資福利調(diào)資部份增加了12.99萬，收治工作經(jīng)費(fèi)因收治對(duì)象人數(shù)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了5萬。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1209.59萬元，其中，司法行政運(yùn)行934.18萬元，基層司法5萬，普法宣傳25萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正52萬（包含安置幫教2萬）。強(qiáng)制隔離戒毒行政運(yùn)行114.41萬，收治中心工作經(jīng)費(fèi)29萬，伙食費(fèi)45萬。支出較去年增加146.37萬元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1209.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1048.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為161萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
岳陽縣司法局本級(jí)、岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心共兩家行政事業(yè)單位，
本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款218.4萬元，比2017年增加了65.4萬元，增加42.7%。主要原因是：因公車改革增加了公車改革補(bǔ)貼。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年沒有增減變化。
3、.政府采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年部門政府采購預(yù)算總額65萬元，其中，政府采購貨物（司法裝備經(jīng)費(fèi)）預(yù)算55萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1209.59萬元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)萬元，其中：1、普法經(jīng)費(fèi)20萬元，岳陽縣委法治岳陽縣建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議決定：縣委法治辦工作經(jīng)費(fèi)5萬，普法經(jīng)費(fèi)20萬。2、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)50萬元，加強(qiáng)社區(qū)矯正隊(duì)伍建設(shè)，及中心規(guī)范化建設(shè)防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費(fèi)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出.
2018年司法局整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表.xlsx