岳陽(yáng)縣司法局（本級(jí)）單位2018年度
縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣司法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣司法局單位2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣司法局單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣司法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿(mǎn)釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門(mén)之一，主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制102人，其中在職人數(shù)102人，離退休人員9人；收治中心核定編制20人，現(xiàn)在職人員20人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心、下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開(kāi)司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣司法局單位2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣司法局單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度撥款收入2481.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.25萬(wàn)元.本年可支配收入總計(jì)2496.68萬(wàn)元。本年撥款收入比上年增加 999.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%；2018年總支出2227.59萬(wàn)元，結(jié)余269.09萬(wàn)元，比上年增加745.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.35%，主要為業(yè)務(wù)活動(dòng)增加和因司法局搬遷新辦公樓新裝修及新建公共法律服務(wù)大廳增加了基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度撥款收入2481.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.25萬(wàn)元.本年可支配收入總計(jì)2496.68萬(wàn)元。本年撥款收入比上年增加999.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%；其中：公共財(cái)政撥款2195.32萬(wàn)元，增加713.72，增長(zhǎng)48.17%，其他收入286.11萬(wàn)元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)給司法所的撥款收入，司法所司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）上年情況。主要為業(yè)務(wù)活動(dòng)增加和因司法局搬遷新辦公樓新裝修及新建公共法律服務(wù)大廳增拔了基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)。公共財(cái)政撥款占本年總收入87.9 3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出2227.59萬(wàn)元，比上年增加745.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，包括項(xiàng)目支出、保障我局各項(xiàng)支出的基本支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)等，其中基本支出1314.98萬(wàn)元，占本年總支出59.03%，項(xiàng)目支出867.61萬(wàn)元，占總支出的38.95%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)2496.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2195.32萬(wàn)元、支出1897.82萬(wàn)元，與2017年相比財(cái)政撥款收入增加了713萬(wàn)元，增加48.17%；財(cái)政撥款支出比2017年增長(zhǎng)了416.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)了28%，增加的原因是主要為業(yè)務(wù)活動(dòng)增加和司法局整體搬遷新辦公樓新裝修及公共法律服務(wù)大廳新建，至撥款的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1942.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.45%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出比2017年增長(zhǎng)了416.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)了28%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加和司法局整體搬遷，新辦公樓新裝修及公共法律服務(wù)大廳新建，至撥款的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1942.82萬(wàn)元，其中用于公共安全支出1897.82萬(wàn)元，占97.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45萬(wàn)元占 2.3 %
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1209.59萬(wàn)元，支出決算為2195.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我辦業(yè)務(wù)活動(dòng)情況及因司法局整體搬遷，新辦公樓裝修及公共法律服務(wù)大廳新建追加了部分預(yù)算。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出845.74萬(wàn)元，比上年增加了0.4%。商品和服務(wù)支出137.36萬(wàn)元，比上年增加4.4%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.07萬(wàn)元，比上年減少36.68%。項(xiàng)目支出898.65萬(wàn)元，比上年項(xiàng)目支出增加了151%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1044.17萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)906.81萬(wàn)元，比上年增加 64.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)137.36萬(wàn)元，比上年增加5.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.3%，本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為決8萬(wàn)元，算數(shù)為6.16萬(wàn)元，完成預(yù)算77%。公務(wù)接待120批次1180人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年增加了2.85萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
一、社區(qū)矯正項(xiàng)目開(kāi)展情況。每月開(kāi)展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動(dòng)，加強(qiáng)社區(qū)矯正日常監(jiān)管，重點(diǎn)抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作，確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運(yùn)行，為預(yù)防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。今年我縣共接收矯正對(duì)象254人，解除矯正對(duì)象233人。現(xiàn)在冊(cè)391人，其中緩刑350人，假釋28人，管制8人，暫予監(jiān)外執(zhí)行5人。在冊(cè)所有矯正對(duì)象無(wú)脫管漏管、虛管現(xiàn)象發(fā)生。
二、法制宣傳項(xiàng)目開(kāi)展情況。1.全縣8600余國(guó)家工作人員學(xué)法用法考試、2.開(kāi)展了誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法責(zé)任制活動(dòng)，干部及執(zhí)法人員普法培訓(xùn)班。 3.開(kāi)展了“五下鄉(xiāng)六進(jìn)”宣傳教育活動(dòng)、農(nóng)村法制宣傳月、青少年法制宣傳周等等14項(xiàng)法制宣傳活動(dòng)。5.法治文化廣場(chǎng)建設(shè)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
岳陽(yáng)縣司法局成立了以副局長(zhǎng)胡鶴鳴、黨組成員蘭雙虎、機(jī)關(guān)辦公室主任易利秋、政工股股長(zhǎng)劉會(huì)為評(píng)價(jià)小組成員，岳陽(yáng)縣司法局績(jī)效自評(píng)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀，
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018年項(xiàng)目整體支出820.61萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲及縣刑釋解教人員安置幫教工作、強(qiáng)制戒毒、所政設(shè)施建設(shè)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.36萬(wàn)元，比2017 年5.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，。主要原因是因?yàn)闃I(yè)務(wù)活動(dòng)增加和司法局整體搬遷。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年我單位政府采購(gòu)總額108.7萬(wàn)元，為辦公設(shè)備及裝備采購(gòu)，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià) 100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），有獨(dú)立辦公樓二棟、食堂一棟房屋價(jià)值共計(jì)531萬(wàn)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
七、政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
八、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
十、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十一、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
