目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制105人，其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)82人，收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機(jī)構(gòu)；16個派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)收治中心為財務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)包括司法局本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)收治中心預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2021年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）”收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1565.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1565.11萬元,總收入較去年增加201.61萬元，增加14.79%。主要是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及年終績效資金，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款及無納入專戶管理的非稅收入金額。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1565.11萬元，其中，基本支出1402.11萬元；項(xiàng)目支出163萬，其中人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬，普法宣傳22萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正45萬、安置幫教2萬、司法干警著裝2萬、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)10萬元及收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬。支出較去年增加12.88%，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021一般公共預(yù)算撥款收入1565.11萬元，其中公共安全支出金額為1565.11萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1402.11萬元，占總支的89.59%是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1182.25萬元、一般商品和服務(wù)支出219.86萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為163萬元，占部支出的10.41%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目支出有人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬，普法宣傳22萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正45萬、安置幫教2萬、司法干警著裝2萬、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)10萬元及收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款382.86萬元，比上年增加7.56萬元，增長2.01%。主要原因是：主要是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及年終績效資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.9 萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9 萬元），根上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計219.86萬元，其中:辦公費(fèi)26.02萬元、印刷費(fèi)17.42萬元、水費(fèi)6.5萬元、電費(fèi)11.8萬元、郵電費(fèi)8萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.34萬元、差旅費(fèi)12.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.7萬元、會議費(fèi)4萬元主要是對司法助理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)4次每次102人、培訓(xùn)費(fèi)11萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼49.98萬元、其他交通費(fèi)用3萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額89萬元，其中政府采購服務(wù)類預(yù)算89萬元。主要原因是基層司法辦公設(shè)備、裝備及司法通的采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛，無其他用車輛數(shù)，無擬報廢處置車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛，也無計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年本單位整體支出績效目標(biāo)1565.11萬元，主要用于加強(qiáng)法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓(xùn)和考核獎懲、縣刑釋解教人員安置幫教工作及行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)；其中基本支出績效目標(biāo)為1402.11萬元，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)163萬元，項(xiàng)目構(gòu)建為：1、普法經(jīng)費(fèi)22萬元， 2、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬元，加強(qiáng)社區(qū)矯正隊(duì)伍建設(shè)，及中心規(guī)范化建設(shè)防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費(fèi)。3、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信息管理系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬。4、人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬，置幫教2萬、司法干警著裝2萬，法律援助5萬，5、收治中心工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣司法局(本級）2021年度部門預(yù)算匯總公開表.xls