岳陽縣司法局（匯總）2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制105人，其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)83人，收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機(jī)構(gòu)；16個派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)收治中心為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算包括司法局本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣病殘吸毒人員收治中心的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1638.28萬元（其中經(jīng)費撥款1638.28萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元.總收入較去年增加73.17萬元，增加4.68%。主要是增加了人員及年終績效資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，社會保障和就業(yè)支出102.45萬元、衛(wèi)生健康支出51.23萬元，住房保障支出72.33萬元，支出較去年增加4.68%，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1638.28萬元，其中，公共安全支出1412.27萬元，占86.2%；社會保障和就業(yè)102.45萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出51.23萬元，占3.13%；住房保障支出72.33萬元，占4.42%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1462.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1286.02萬元、一般商品和服務(wù)支出176.76萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算175.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運行維護(hù)等方面的經(jīng)費支出。具體項目支出有人民調(diào)解工作經(jīng)費3萬，主要用于調(diào)解方面，普法宣傳22萬，主要用于法律知識宣傳方面，法律援助5萬，主要用于法律援助方面，社區(qū)矯正45萬，主要用于社區(qū)方面、安置幫教2萬主要用于人民群眾方面、會議費4.5萬元主要用于日常工作安排方面、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)20萬元，主要用于行政執(zhí)法方面；收治工作專項經(jīng)費74萬，主要用于項目方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款176.76萬元，總收入較去年減少43.1萬元，減少了19.6%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼撥款口徑的變動。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.8 萬元，其中，公務(wù)接待費3.9 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費7.9 萬元），與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算5.5萬元，擬召開3會議，人數(shù) 106人，內(nèi)容為全縣司法行政大會、社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會、司法所年度講評會；培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0 人 ；擬舉辦0個節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額96.54萬元，其中貨物類采購預(yù)算68.54 萬元，工程類采購預(yù)算0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算28萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，執(zhí)法用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1638.28萬元，其中，基本支出1462.78萬元，項目支出175.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
