目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 應(yīng)急管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 應(yīng)急管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和決測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗(yàn)、安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動防護(hù)用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報(bào)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報(bào)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(zhǔn)(包括批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、注冊、認(rèn)證、頒發(fā)、證照等)或驗(yàn)收的事項(xiàng)，進(jìn)行審查或驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究的安全評估及安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)依法對高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，退休人員1人。
本單位二級機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣應(yīng)急管理局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣應(yīng)急管理局 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)594.73萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)594.73萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)594.73萬元，其中：基本支出439.47萬元，占本年支出的73.89%；項(xiàng)目支出155.26萬元，占本年支出的26.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)594.73萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出594.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出594.73萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出594.73萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.73萬元，支出決算為594.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為401.97萬元，支出決算為401.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.66萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.5萬元，支出決算為29.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元。
5、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.7萬元，支出決算為36.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90.9萬元，支出決算為90.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出439.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)271.09萬元，占比66.75%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)164.21萬元，占比33.25%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.7萬元，支出決算數(shù)為4.95萬元，完成預(yù)算的86.8%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.95萬元，完成預(yù)算的86.8%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.79萬元，下降13.76%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.95萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2、因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出4.95萬元。主要用于局機(jī)關(guān)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待來客50批次、300人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.79萬元，下降13.76%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金594.73萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.12萬元，比2017 年增加36.21萬元，增加32.9%。主要原因是：增加了打非執(zhí)法支出和工會經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018年度采購支出總額21萬元，其中：工程類支出0萬元，貨物類支出6萬元，服務(wù)類支出15萬元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額比例為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，占用辦公用房520平米，為國資辦統(tǒng)一調(diào)撥。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
四、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
七、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年8月20日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
