第一部分岳陽縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十九）職能轉(zhuǎn)變�？h應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。應(yīng)急管理局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部37人，“三性”用工2人，退休人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。應(yīng)急管理局二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，2020年本單位部門決算匯總公開僅為機(jī)關(guān)本級(jí)支出。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)3490.94萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金95.76萬元），比上年相比，增長1882.2萬元，增長117%，主要原因?yàn)闋幦×松霞?jí)專項(xiàng)資金2484.5萬元，比上年增加1634.5萬元。
2020年度支出總計(jì)3490.94萬元，（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1889.36萬元），比上年相比，增長1882.2萬元，增長117%，主要原因?yàn)樾略隽?名在職人員，增加了上級(jí)專項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3395.18萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入3389.23萬元，占99.82%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5.95萬元，占0.18%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1601.58萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出600.93萬元，占37.52%；項(xiàng)目支出1000.65萬元，占62.48%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3389.23萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年增加1796.92萬元，增加112.85%，主要是因?yàn)闋幦×松霞?jí)專項(xiàng)資金收入2484.5萬元，比上年增加1634.5萬元，且本年度新增3名在職人員，1人死亡，增加了人員經(jīng)費(fèi)；
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)計(jì)1601.58萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年決算增加88.6萬元，增加5.86%；主要是因?yàn)楸灸甓刃略?名在職人員，1人死亡，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1601.58萬元，占本年支出合計(jì)的45.88%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加91.6萬元，增加6.07%，主要原因?yàn)?020年度新增3名在職人員，1人死亡，增加人員經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤金支出；加大了防汛經(jīng)費(fèi)投入，增加了物資儲(chǔ)備。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1601.58萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11.06萬元，占本年支出的0.69%，；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.2萬元，占本年支出的1.51%；農(nóng)林水支出21.1萬元，占本年支出的1.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1545.22萬元，占本年支出的96.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出經(jīng)費(fèi)653.5萬元，決算數(shù)為1601.58萬元，完成本年預(yù)算的245.08%。其中：
1、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.06萬元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預(yù)算科目。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.2萬元，完成年初預(yù)算的242%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一人死亡發(fā)放死亡撫恤24.2萬元；
3、農(nóng)林水支出－-水利-防汛支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.1萬元，完成年初預(yù)算的211%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了預(yù)算科目。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為636.1萬元，支出決算為561.01萬元，完成年初預(yù)算的88.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預(yù)算科目。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－安全監(jiān)管支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.15萬元，完成年初預(yù)算的472%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預(yù)算科目。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.65萬元，完成年初預(yù)算的787%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了預(yù)算科目。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.41萬元，完成年初預(yù)算的374%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預(yù)算科目。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的1200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預(yù)算科目。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-中央自然災(zāi)害生活支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的4000%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出－自然災(zāi)害生活支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的3000%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為 600.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)385.14萬元，占整個(gè)基本支出的64.1%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)215.79萬元，占基本支出的35.9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為14.76萬元，完成預(yù)算的220.9%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，主要原因?yàn)閲?yán)格財(cái)務(wù)管理。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為14.76萬元，完成預(yù)算的220.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“12.8”較大交通事故和“9.16”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進(jìn)駐調(diào)查，由我局具體對接，增加了部分公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，主要原因?yàn)閲?yán)格財(cái)務(wù)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.76萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組151個(gè)、來賓1452人次，主要是“12.8”較大交通事故和“9.16”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進(jìn)駐調(diào)查，由我局具體對接發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收入和支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.4萬元，比2019年增加33.05萬元，增加18.33%。主要原因?yàn)槿藛T增加，增加了日常公用經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.03萬元，用于召開各類安全生產(chǎn)專題會(huì)議，人數(shù)762人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站人員開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)《岳陽縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價(jià)等級(jí)為“良好”；
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
2020年8月25日
岳陽縣應(yīng)急局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告(1).docx
