岳陽縣人民代表大會常務委員會單位2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監(jiān)督權，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
�。ǘC構設置
岳陽縣人民代表大會常務委員會單位內(nèi)設機構包括：岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個委室。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,158.87萬元，其中，一般公共預算撥款972.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉186.30萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加308.15萬元，主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開范圍。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算1,158.87萬元，其中，一般公共服務1,004.60萬元，社會保障和就業(yè)支出68.10萬元，衛(wèi)生健康支出38.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.06萬元，住房保障支出48.07萬元。支出較上年增加308.15萬元，其中基本支出增加315.15萬元，項目支出減少7萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開范圍，基本支出相應增加，項目支出減少主要是因為本年度承擔的專項任務減少，相應申報的預算支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,158.87萬元，其中，一般公共服務支出1,004.60萬元，占86.69%；社會保障和就業(yè)支出68.10萬元，占5.88%；衛(wèi)生健康支出38.05萬元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.06萬元，占0.00%；住房保障支出48.07萬元，占4.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為934.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為224.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出224.00萬元，主要用于財政預算審查、 工委及辦公室業(yè)務費、會議費等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款293.09萬元，比上一年增加242.93萬元，增長484.31%。主要原因是本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開范圍，同時公務交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍，機關運行經(jīng)費相應增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.88萬元，其中，公務接待費6.88萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.62元，降低8.27%，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預算11.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)820人，內(nèi)容為召開全縣人大常委會及人大工作調研會議開支；培訓費預算5.81萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)115人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表及民意調查員業(yè)務知識培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2023年度本單位本年度政府采購預算總額168.75萬元，其中工程類0 萬元，貨物類16萬元，服務類152.75萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1,158.87萬元，其中，基本支出934.87萬元，項目支出224.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣人民代表大會常務委員會單位預算公開
