目 錄
第一部分岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會部門的主要職責(zé)是：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣人大常委會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)九個，分別為：辦公室、財經(jīng)工委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、選任聯(lián)工委、教科文衛(wèi)委、監(jiān)察和司法委、環(huán)資委、社建委、民族華僑委。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1178.52萬元，與2021年相比，收、支總計各減少232.31萬元，下降16.47%。主要原因是項目實施完結(jié)，項目收支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1172.5萬元，其中：財政撥款收入1157.66萬元，占98.73%；其他收入14.84萬元，占1.27%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1162.22萬元，其中：基本支出931.22萬元，占80.12%；項目支出231萬元，占19.88%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1157.66萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少229.6萬元，下降16.55%。主要原因是項目實施完結(jié)，項目收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1157.66萬元，占本年支出合計的99.61%。與2021年度相比，財政撥款支出減少230萬元，下降16.55%,主要原因是項目實施完結(jié)，項目收支減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1157.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1115.25萬元，占96.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.41萬元，占3.66%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為850.72萬元，支出決算為1157.66萬元，完成年初預(yù)算的136.08%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為850.72萬元，支出決算為1016.5萬元，完成年初預(yù)算的119.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.75萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.31萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.1萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出926.66萬元，其中:
人員經(jīng)費762.26萬元，占基本支出的82.26%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費164.4萬元，占基本支出的17.74%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為1.45萬元,完成預(yù)算的19.33%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為1.45萬元,完成預(yù)算的19.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.59萬元，下降71.25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.45萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.45萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.45萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓80人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出164.4萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加114.24萬元。增長227.75%，主要原因是：年初預(yù)算安排不足，財政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費151.87萬元，用于召開8次會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為全縣人大常委會會議和縣鄉(xiāng)人大換屆選舉及人大會會議；開支培訓(xùn)費10.24萬元，用于開展培訓(xùn)2次，人數(shù)188人，內(nèi)容為用于黨校培訓(xùn)及人大工作者培訓(xùn)開支；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1157.66萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為94分，評價等級為優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
無
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
