岳陽縣紀委監(jiān)委2019年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣紀委監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分岳陽縣紀委監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
岳陽縣紀委、監(jiān)察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作。
2.機構(gòu)設(shè)置情況
縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)�？h紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組�？h紀委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出包括保障單位機關(guān)和13個派駐紀檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費等項目支出。
注明：本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬元，比上年預(yù)算增加1404.43萬元，增加127.68%；其中：一般公共預(yù)算撥款1503.4萬元，比上年預(yù)算增加404.43萬元，增加36.78%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬元，比上年預(yù)算增加1000萬元，上年無非稅收入。收入增減原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項目，根據(jù)本單位非稅收入實際情況，2019年非稅收入進入預(yù)算計劃，安排了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加1404.43萬元，增加127.68%。支出增減原因：1.新增在職人員及勞務(wù)派遣人員，在編在崗工作人員增加17.3%。2.單位職能加強，案件查辦數(shù)增加，非稅收入收繳成本增加。3.紀檢監(jiān)察機構(gòu)改革后，片區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費項目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2503.4萬元，其中：公共財政撥款1503.4萬元，納入公共財政預(yù)算的非稅收入撥款1000萬元。相比上年增加127.68%，增減變化原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項目，根據(jù)本單位非稅收入實際情況，2019年非稅收入進入一般公共預(yù)算計劃。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1536.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中機關(guān)工資福利支出1083.3萬元，上年預(yù)算增加473.44萬元；公用經(jīng)費419.6萬元比上年預(yù)算增加297.59萬元，增加主要原因：1.是人員增加，新增工資晉級晉檔及轉(zhuǎn)隸人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；2.黨風廉政建設(shè)宣傳費用增加；3.機關(guān)各部、室、組辦公經(jīng)費提高。
（二）項目支出
2019年初預(yù)算數(shù)為968萬元，比上年增加600萬元，其中：辦案經(jīng)費750萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費60萬元，作風建設(shè)工作經(jīng)費8萬元，片區(qū)工作經(jīng)費50萬元，縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu)工作經(jīng)費100萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
2019年縣紀委監(jiān)委機關(guān)、13個派駐紀檢監(jiān)察組及縣委巡察組機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款419.6萬元，比2018年預(yù)算增加94.77萬元，增長29.1%。其中辦公費40.8萬元，印刷費13萬元，水費7萬元，電費12萬元，郵電費14萬元，物業(yè)管理費15萬元，差旅費34萬元，維修（護）費25萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費11萬元，公務(wù)交通補助92.2萬元。增加主要原因：1.機關(guān)人員擴招，辦公經(jīng)費增加；2.全縣黨風廉政建設(shè)宣傳費用增加；3.新增機關(guān)屋面防水補漏小型維修。
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)51.6萬元，其中：(1)公務(wù)接待費6.6萬元，同比上年減少1.2萬元，費用下降15%，降低的主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費42萬元，公務(wù)用車保有量5輛，同比2018年公務(wù)用車運行維護費下降26.32%，降低的主要原因是公務(wù)用車改革，加強公車管理，老舊公車處置更換新車；其他交通費3萬元，同比2018年其他交通費增加3萬元，增加的主要原因是黨建租車費用。(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（三）政府采購支出預(yù)算情況：
政府采購支出合計150萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算50萬元。主要原因是：1.辦案場所建設(shè)及維修和辦案設(shè)備購置。2、人員增加新增固定資產(chǎn)。3.老舊資產(chǎn)淘汰更換新資產(chǎn)。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本單位年末共有執(zhí)法辦案車輛5輛，2019年一般公共預(yù)算安排更換辦案車輛一輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。
（五）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。2019年單位整體績效目標總額2504.3萬元，目標為確保全縣紀檢監(jiān)察工作運行，反腐敗工作持續(xù)推進，嚴格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
