岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委單位概況
一、部門(mén)主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心，13個(gè)縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗人員98人，退休人員15人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒(méi)有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年縣紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算收、支總計(jì)1793.7萬(wàn)元，與2017年948.95萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加844.75萬(wàn)元，增加89%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。決算收入為一般公共預(yù)算收入，沒(méi)有納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入撥款，未安排政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；決算支出包括縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及非獨(dú)立核算的下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委總收入為1793.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1793.7萬(wàn)元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委總支出為1793.7萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，其中基本支出1140.77萬(wàn)元，占比63.6%；項(xiàng)目支出652.93萬(wàn)元，占比36.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入1793.7萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1793.7萬(wàn)元。收、支比上年增加844.75萬(wàn)元，增加了89%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1793.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加844.75萬(wàn)元，增加了89%，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出1793.7萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)支出，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1793.7萬(wàn)元，其中基本支出1140.77萬(wàn)元，占本年支出比重63.6%，比上年增加47.3%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革后人員擴(kuò)編，機(jī)關(guān)在職人員比上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；二是增加13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出652.93萬(wàn)元，比上年增加478.23萬(wàn)元，主要原因一是案件數(shù)量較上年增加147%，辦案成本增加；二是新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委談話室建設(shè)項(xiàng)目；三是縣委巡察組財(cái)務(wù)歸口紀(jì)委核算，其人、財(cái)、物管理及工作經(jīng)費(fèi)全由縣紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)。
2018年度財(cái)政撥款支支出決算為1793.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.5%，增加了795.21萬(wàn)元，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年基本支出為1140.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出701.99萬(wàn)元，占總基本支出的61.54%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)支出299.83萬(wàn)元，占總基本支出的26.29%，主要包括：辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)61.19萬(wàn)元。比2018年預(yù)算降低3.81萬(wàn)元，降低5.86%。其中公務(wù)接待費(fèi)6.57萬(wàn)元，公務(wù)接待119批次，接待人數(shù)1085人，比2018年預(yù)算降低1.43萬(wàn)元，降低17.88%；公務(wù)用車(chē)費(fèi)54.62萬(wàn)元，比2018年預(yù)算降低2.38萬(wàn)元，降低4.18%。降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，嚴(yán)格規(guī)范用車(chē)。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為2輛，公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)61.19萬(wàn)元，比2017年決算增加10.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%。其中：公務(wù)接待6.57萬(wàn)元，比2017年決算減少4.9%；公務(wù)用車(chē)費(fèi)54.62萬(wàn)元，比2017年決算增加10.92萬(wàn)元，增加24.9%。增減變動(dòng)原因：一是規(guī)范接待制度，控制公務(wù)接待費(fèi)，二是2018年新購(gòu)置辦案執(zhí)法車(chē)輛兩臺(tái)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；單位公務(wù)用車(chē)費(fèi)54.62萬(wàn)元，其中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.62萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用25萬(wàn)元，購(gòu)置公車(chē)兩臺(tái)，現(xiàn)保有公車(chē)5臺(tái)；公務(wù)接待119批次，接待人數(shù)1085人，
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)自身建設(shè)；堅(jiān)決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐敗；加大紀(jì)律審查力度，嚴(yán)肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理，基本完成績(jī)效目標(biāo)，已完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共299.83萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)36.55萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.9萬(wàn)元，水費(fèi)2.66萬(wàn)元，電費(fèi)7.26萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)71.32萬(wàn)元，維修費(fèi)6.95萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.48，培訓(xùn)費(fèi)6.15，公務(wù)接待費(fèi)6.57萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.9萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用31.66萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.62萬(wàn)元。比上年增加57.24萬(wàn)元，增加23.6%，加的主要原因一是13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員擴(kuò)招，辦公經(jīng)費(fèi)增加；二是全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加。
2. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本單位共有公車(chē)5輛，全為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；我委辦公場(chǎng)所依托于縣委大院，沒(méi)有單獨(dú)辦公樓。
3.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本機(jī)單位2018年度政府采購(gòu)支出總額137.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.81萬(wàn)元（辦案設(shè)備及公車(chē)采購(gòu)）、政府采購(gòu)服務(wù)支出60萬(wàn)元（辦案點(diǎn)改造及紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)升級(jí)）。另外：授予中小企業(yè)的合同為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
第四部分 相關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件：
岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)表.xls