岳陽縣編辦2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣編辦單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣編辦單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣編辦單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣編辦單位2017年部門決算公開說明
一、岳陽縣編辦單位概況
（一）主要職能
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關于縣人民政府機構設置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機構編制委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業(yè)單位的機構編制工作。
（二）部門決算單位構成
內設綜合室、機構管理室（公務用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
機關財務獨立核算。
二、岳陽縣編辦單位2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、岳陽縣編辦單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
本年總收入為1557000元，其中財政撥款為1557000元，占總收入100%。比上年1392000元增加165000元，增加11%，主要原因是增加2名工作人員，干部職工工資和津補貼增加。
本年總支出為1557000元，其中基本支出為1557000元，占總支出100%。支出比上年1392000，增加主要原因是增加2名工作人員，工資和津補貼增加。
（二）收入決算情況。
預算收入1655000元，實際收到1557000元。
預算支出為1655000元，實際支出1557000，主要原因是節(jié)約了辦公開支。
(三)支出決算情況。
本年度支出與上年度基本約有增加，主要原因為人員增加，工資津補貼開支增加。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。全年收入1557000元均為一般公共預算財政撥款收入。全年開支1557000萬元全部為公共預算財政撥款支出。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。全年收入1557000元均為一般公共預算財政撥款收入。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
全年支出1557000萬元全部為公共預算財政撥款支出。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
2017年公務接待開支2.9萬元，公務用車開支1.4萬元。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.1萬元�！叭苯涃M支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。工資福利支出1130000元，商品服務支出318915元，對個人和家庭補助105385元。
2、政府采購支出情況。全年無政府采購情況。
3、國有資產占用情況。固定資產432625元。
4、預算績效情況。
2017年，我辦在縣委、縣政府堅強領導下，取得的主要成效有：
（一）推進行政審批制度改革，著力提高政府行政效能
1.放管服改革進一步深化。在中央、省市取消調整部分行政審批事項后，我們及時做好承接工作。7月份，印發(fā)了《關于取消和調整一批行政審批事項的通知》（岳縣政發(fā)〔2017〕4號）文件，共取消行政審批事項32項、合并行政審批事項7項、變更行政審批事項2項、改為后置審批的工商登記前置審批事項目錄7項；此次取消和調整行政審批事項后，我縣行政審批事項由原來的196項精減為189項，精減了7項，進一步精簡了行政審批事項，優(yōu)化了政務服務質量和水平。
2.行政許可標準化工作全面啟動。8月份，縣審改辦下發(fā)了《關于印發(fā)<關于推進行政許可標準化的實施方案>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕1號）文件，對33個具有行政審批事項的單位就如何做好實施方案、服務指南、流程圖等作了周密部署。截止日前，縣政府各工作部門已全部完成初稿，目前我們正組織人員對其進行規(guī)范性審查。
3.公共服務事項的梳理工作有序推進。11月份，縣審改辦印發(fā)了《關于做好政府工作部門公共服務事項梳理工作的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕2號），要求各政府工作部門做好公共服務事項的梳理和公布工作。12月上旬，按照上級的要求，組織人員就全縣行政許可事項和公共服務事項相關內容錄入湖南省互聯(lián)網(wǎng)+政務服務一體化平臺。我縣的目錄清單庫事項總計189項，其中行政許可134項，公共服務55項；共27個單位具有政務服務職能，目前27個部門已開始填報實施清單，已填報實施清單總數(shù)178項。
4.減證便民工作全面完成。9月中旬，縣審改辦下發(fā)了《關于轉發(fā)<市審改辦關于開展減證便民專項行動的通知>的通知》（岳縣審改辦發(fā)〔2017〕3號），對部分縣直單位在政務管理服務中要求提供過多證明材料和“奇葩證明”、“重復證明”、“循環(huán)證明”等問題進行了清理自查。通過審核，13個單位僅保留必要的證明44項。
（二）推進各類專項改革，進一步理順職能職責
1.紀檢監(jiān)察體制改革。嚴格落實紀檢體制改革要求，科學擬定紀檢體制改革機構編制調整方案，按程序報批。按要求撤銷了縣直部門紀檢機構，成立了13個派駐紀檢組，成立了縣委巡察辦和2個縣委巡察組，實現(xiàn)紀檢、巡察全覆蓋。同時積極開展監(jiān)察體制改革，及時擬定監(jiān)察體制改革涉及的機構撤并、職能和人員編制劃轉等方案，按程序報批。
2.司法體制改革。認真貫徹落實公證體制改革要求，及時擬定縣公證處轉制改革涉及的機構編制調整文件，按程序報批。積極理順司法管理內部職責關系，撤銷縣司法局機關民調辦和法宣股，完善縣司法局機關計財裝備、法規(guī)、律師公證等內設機構設置，綜合設置法制宣傳和依法治縣辦等機構。
3.綜合行政執(zhí)法改革。從2014年起，我辦就著手推進縣城市管理綜合執(zhí)法體制改革，擬定了改革方案，由于涉及城管綜合執(zhí)法相對集中權授權要報省里批準而擱置。目前雖然授權已獲批準，但由于縣政府工作部門限額已滿，而且縣委、縣政府主要領導都已變換，計劃在承擔行政職能的事業(yè)單位改革中一并進行。
（三）執(zhí)行年度用編計劃，實現(xiàn)人員編制“負增長”
年初，根據(jù)各單位申報的年度用編計劃，結合單位的空編數(shù)和上年的自然減員情況，擬訂全縣年度用編計劃，并報縣編委和縣委、縣政府審批確定后，印發(fā)文件。在實施過程中，我們嚴格執(zhí)行文件精神，按照既定程序，扎實做好了人員選調、招聘的每一項具體工作。今年共開具新增人員的《人員列編通知單》349份，其中領導干部調動119份、一般干部異動列編83份，教育系統(tǒng)外地調入25份，2017公務員招錄46份，選調生3份，內部調整10份。此外，政策性安置6份，民兵訓練中心安置3份，軍轉安置1份、退役士兵安置辦理52份。截止日前，我縣機關事業(yè)單位實際新進人員338人，較市定控制計劃500名少進162人；已辦理出編手續(xù)368人，其中：辭職33人、開除6人、調出64人、退休255人（未包括教育系統(tǒng)12月份將退休的112人）、在職死亡10人；今年全縣機關事業(yè)單位人員凈減少30名。
（四）狠抓“吃空餉”專項治理，推進監(jiān)督檢查常態(tài)化
8月9日全市召開“吃空餉”問題專項治理工作動員會后，我縣高度重視，及時部署專項清理工作。8月15日召開全縣 “吃空餉”問題專項治理工作動員部署會，并分別在 8月17日、24日縣委常委會和縣政府常務會作了安排部署。成立了縣“吃空餉”問題專項治理工作領導小組，編辦、組織、人社、財政等部門聯(lián)合印發(fā)了《岳陽縣機關事業(yè)單位“吃空餉”問題專項治理工作實施方案》，紀委（監(jiān)察局）就此次清理“吃空餉”專項治理出臺了《岳陽縣機關事業(yè)單位“吃空餉”問題監(jiān)督執(zhí)紀問責工作實施方案》。將“吃空餉”專項治理工作分宣傳動員、自查自糾、重點督查、整改處理、回頭看五個階段進行。此次專項治理行動查實“吃空餉”人員36人，應追繳金額1229910元，目前已追繳金額64634元；查實在編不在崗人員66人，違規(guī)臨聘人員778人，跨系統(tǒng)借用人員53人。對筻口鎮(zhèn)財政所原所長徐季冬、出納方三陽在明知機關退休干部死亡，為彌補補發(fā)的20個月工資和安葬費，共打卡冒領34728元工資和荷花塘13名教師違規(guī)請假的問題，目前縣紀委已立案查處。今后，我們將充分運用“吃空餉”專項治理成果，一經查實單位有“吃空餉”行為，除了依法依規(guī)對“吃空餉”人員處理外，還將如數(shù)核減單位人員編制。
（五）加強登記管理工作，實現(xiàn)事業(yè)單位法人履職監(jiān)管新突破
1.事業(yè)單位年度報告公示工作扎實推進。元月中旬，我們印發(fā)了《關于做好2017年度事業(yè)單位登記管理有關工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕1號）文件，周密部署年度報告公示工作，明確了年度報告的時間、范圍、內容和工作要求。已登記的440家事業(yè)單位中，需要公示的單位428家。截止5月底，425家完成了報告公示，公示率達到了99.3%。在工作過程中，我們對網(wǎng)上提交的申請和證明材料嚴格進行嚴格審查，針對個別單位存在的報送材料不規(guī)范、業(yè)務開展情況說明過于簡單等問題，提出改進意見，及時退回補充完善。
2.統(tǒng)一社會信用代碼轉換工作圓滿完成。5月份印發(fā)了《關于加快推進事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會信用代碼轉換工作的函》（岳縣編辦函〔2017〕2號），對全縣事業(yè)單位法人統(tǒng)一社會信用代碼的工作任務、職責分工、工作要求等作了明確的要求和部署。截止日前，全縣453家事業(yè)單位已全部完成換證工作，完成率達100%。在檔案管理方面，我們對每個單位的申報材料分類清理，建立檔案，做到了一個單位一份檔案。特別是針對賦碼存在問題的單位，我們按程序予以糾正，已全部解決并頒發(fā)了新的統(tǒng)一社會信用代碼證書，贏得了服務對象的一致好評。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
