2022年度
岳陽(yáng)縣委編辦縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委編辦部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
縣委編辦概況
一、 部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號(hào)），精神，縣委編辦為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級(jí)，歸口縣委組織部管理。
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核縣直黨政機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
�。ㄋ模⿲徍巳h科級(jí)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、縣直黨政機(jī)關(guān)的股級(jí)機(jī)構(gòu)、縣直股級(jí)事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
�。ㄎ澹⿲徍巳h黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、副科級(jí)以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
�。⿺M訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
�。ò耍┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實(shí)施；依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評(píng)估工作，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
�。ň牛┍O(jiān)督檢查全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十）承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
�。ㄊ┏修k縣委、縣政府和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個(gè)股室。
共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
（（二）決算單位構(gòu)成。縣委編辦2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)254.09萬(wàn)元。與上年收入200.87萬(wàn)元相比，增53.22萬(wàn)元，支出總計(jì)254.09萬(wàn)元與上年200.87萬(wàn)元相比，增加53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，收入支出增加的主要原因是增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)254.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入254.09萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)254.09萬(wàn)元，其中：基本支出254.09萬(wàn)元，占100%。
其中工資福利支出163.8萬(wàn)元，占總支出的64.5%，商品和服務(wù)支出72.25萬(wàn)元，占總支出的28.4%，對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助0.19萬(wàn)元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬(wàn)元，占總支出的7.03%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)254.09萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年200.87萬(wàn)元相比，增加53.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)26%，主要是增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)254.09萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加53.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)26%，主要增加了扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出254.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要是因?yàn)樵黾恿朔鲐毠ぷ鏖_支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出254.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出254.09萬(wàn)元，占100%；其中工資福利支出163.8萬(wàn)元，占總支出的64.5%，商品和服務(wù)支出72.25萬(wàn)元，占總支出的28.4%，對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助0.19萬(wàn)元，占總支出的0.07%，資本性支出17.84萬(wàn)元，占總支出的7.03%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為181.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為254.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出工資福利支出。
年初預(yù)算為147.85萬(wàn)元，支出決算為163.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，增加了干部1名。
2、一般公共服務(wù)支出商品和服務(wù)支出。
年初預(yù)算為31.5萬(wàn)元，支出決算為72.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的229%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公室改造和扶貧工作開支增加。
3、一般公共服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
年初預(yù)算為2.28萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縮減了對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出254.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)163.99萬(wàn)元，占基本支出的64.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補(bǔ)助等，人員經(jīng)費(fèi)較去年增加12.91萬(wàn)元，增加8.5%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；二是年終退休干部終績(jī)效獎(jiǎng)的發(fā)放。
公用經(jīng)費(fèi)90.09萬(wàn)元，占基本支出的35.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)較去年增加了45.37萬(wàn)元，增加了90%，主要原因是大型維修、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購(gòu)置等投入增加了開支。
工資福利支出為163.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)性支出為72.25萬(wàn)元，資本性支出為17.84萬(wàn)元�；局С鲋泄べY福利支出占總支出的64.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占總支出的0.07%，商品和服務(wù)性支出占總支出的28.4%，資本性支出占總支出的7.03%。人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資67.69萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼30.16萬(wàn)元，社會(huì)保障等40.79萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的64.5%;辦公費(fèi)2.64萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.57萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的28.84%;辦公設(shè)備購(gòu)置17.84萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的7.03%。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務(wù)開支，與上年相比減少0.34萬(wàn)元，減少21%,減少的主要原因是節(jié)省了公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用為公務(wù)租車開支為1.9萬(wàn)元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.25萬(wàn)元,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.25萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓80人次，主要是外縣對(duì)口和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位來(lái)我辦對(duì)接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.09萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是：增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，用于召開機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制年報(bào)等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元，用于開展事業(yè)單位法人登記培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)代碼證年檢等。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額17.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
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