共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)39.82萬(wàn)元，較2017年增加4.5萬(wàn)元。2018年度支出總計(jì)39.82萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學(xué)扶貧力度加大、幫扶對(duì)象增多，日常性活動(dòng)開展增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年全年收入39.82萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算撥款39.82萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款39.82萬(wàn)元,占比100%。比上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年全年支出39.82萬(wàn)元，其中：基本支出39.82萬(wàn)元，占比100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)39.82萬(wàn)元，較2017年增加4.5萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)39.82萬(wàn)元，較2017年增加4.5萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學(xué)扶貧力度加大、幫扶對(duì)象增多，日常性活動(dòng)開展增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)39.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，較2017年增加4.5萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)39.82萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學(xué)扶貧力度加大、幫扶對(duì)象增多，日常性活動(dòng)開展增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出39.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出39.82萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)34.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)39.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學(xué)扶貧力度加大、幫扶對(duì)象增多，日常性活動(dòng)開展增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為34.77萬(wàn)元，支出決算為39.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學(xué)扶貧力度加大、幫扶對(duì)象增多，日常性活動(dòng)開展增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出39.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19.21萬(wàn)元，占比48.24%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)20.61萬(wàn)元，占比51.76%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.36萬(wàn)元，比2017年減少0.81萬(wàn)元，下降69.23%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)本年無(wú)支出。
(2)公務(wù)用車費(fèi)：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3)公務(wù)接待費(fèi)：0.36萬(wàn)元，主要是與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出比年初預(yù)算減少69.23%，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴(yán)控支出。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6批次、45人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2018年12月共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用�！叭苯�(jīng)費(fèi)合計(jì)0.36萬(wàn)元，比去年下降69.23%。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減，因公出國(guó)（境）費(fèi)為零。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
我委總體運(yùn)行良好。一是注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在全團(tuán)掀起學(xué)習(xí)的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發(fā)揮團(tuán)委職能，開展希望工程助學(xué)活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)等，重點(diǎn)抓好精準(zhǔn)扶貧工作；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.61萬(wàn)元。比2017年增加8.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.3%。主要原因：?jiǎn)挝婚_展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，政府采購(gòu)計(jì)劃0.5萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
