共青團岳陽縣委員會2022年預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1.根據黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。
2.團結和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統，積極投身經濟建設。
3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義理論，學習科學文化和業(yè)務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責團費的收繳、管理、使用。
5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
（二）機構設置。
我委核定行政編制5名，實有人數4名，大專以上學歷占100%。機關內設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯絡部。
二、部門預算單位構成
共青團岳陽縣委員會本級，本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算51.07萬元，其中，一般公共預算撥款51.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少8.78萬元，主要是人員變動造成人員經費減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算51.07萬元，其中，一般公共服務43.18萬元，社會保障和就業(yè)3.58萬元，衛(wèi)生健康支出1.79萬元，住房保障2.52萬元。支出較去年減少8.78萬元，主要是人員變動造成人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算51.07萬元，其中，一般公共服務支出43.18萬元，占84.55%；社會保障和就業(yè)3.58萬元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出1.79萬元，占3.50%；住房保障2.52萬元，占4.95%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數42.37萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出38.77萬元、一般商品和服務支出3.6萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算8.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生一般商品和服務的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：會議經費支出2.7萬元，主要用于年度述職評議會議等；團委活動支出3萬元，主要用于“五四”表彰大會等方面；預防青少年犯罪3萬元，主要用于預防未成年人犯罪宣傳活動等。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款3.6萬元，比上年預算減少3.6 萬元，下降50%，主要是人員變動導致人員經費減少和剔除了差額撥款部分。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.3萬元，主要是嚴格控制“三公”經費支出措施取得成效。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開1次會議，人數40人，內容為年度述職評議會；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額萬元，其中，貨物類采購預算3.6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為51.07萬元，其中，基本支出42.37萬元，項目支出8.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
