目 錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共岳陽縣委黨校2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 中共岳陽縣委黨校2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2、政府采購支出情況。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
4、預(yù)算績效情況
第五部分 名詞解釋
中共岳陽縣委黨校2017年部門決算公開
一、中共岳陽縣委黨校單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”“岳陽縣行政學(xué)�！钡呐谱�。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。
二、中共岳陽縣委黨校2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、中共岳陽縣委黨校2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2017年縣委黨校收入總計(jì)為579.95萬元，支出總計(jì)579.95萬元。其中，2017年基本支出預(yù)算為579.95萬元，2017年基本支出決算數(shù)為579.95萬元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬元（本年支付）和人員工資增長23.09萬元及申請的黨校維修改造資金85萬元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬元。
2、收入決算情況說
2017年收入總計(jì)為579.95萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款579.95萬元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬元（本年支付）和人員工資增長23.09萬元及申請的黨校維修改造資金85萬元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬元。
3、支出決算情況說明
2017年支出總計(jì)579.95萬元，其中：基本支出579.95萬元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬元（本年支付）和人員工資增長23.09萬元及申請的黨校維修改造資金85萬元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬元。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
中共岳陽縣委黨校財(cái)政撥款收入總計(jì)為579.95萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)579.95萬元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年中共岳陽縣委黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)為579.95萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)579.95萬元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委黨校2017年基本支出579.95萬元。其中：工資福利支出209.21萬元，主要包括基本工資75.61萬元，津補(bǔ)貼62.01萬元，績效工資6.84萬元，獎(jiǎng)金7.55，住房公積金13.17萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)27.52萬元，職業(yè)年金16.51萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)370.74萬元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年決算“三公”經(jīng)費(fèi)2.73萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.73萬元，公務(wù)接待70批次，680余人。比2016年預(yù)算降低7.47萬元，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車處置后單位無公務(wù)用車支出。
8、政府性基金決算情況說明
中共岳陽縣委黨校無政府性基金收入，無政府性基金支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共370.74萬元。主要包括：辦公費(fèi)7.46萬元，印刷費(fèi)10.51萬元，水費(fèi)1.33萬元，電費(fèi)8.36萬元，咨詢費(fèi)6萬元，醫(yī)療費(fèi)4.71萬元，其他交通費(fèi)用3.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.73萬元，差旅費(fèi)1.62，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.04萬元，維修費(fèi)56.91萬元，會(huì)議費(fèi)32.52萬元，勞務(wù)費(fèi)2.52萬元，培訓(xùn)費(fèi)157.02萬元，辦公設(shè)備購置2.51萬元，其他專用設(shè)備購置30.50萬元等。
2、政府采購支出情況。
2017年中共岳陽縣委黨校政府采購共85萬元，其中基本支出采購85萬元。
機(jī)關(guān)基本支出采購中，物資采購85萬元，主要是校園電網(wǎng)改造、報(bào)告廳維修、電子顯示屏、宿舍樓物資的采購等。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.54%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。 ②、車輛情況。我單位無公務(wù)用車。
③、通用及專用設(shè)備共160萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
④、2017年資產(chǎn)增長率為5.13%。
（二）針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
4、預(yù)算績效情況
2017年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會(huì)務(wù)接待工作，服務(wù)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。
③脫貧攻堅(jiān)工作出臺(tái)《岳陽縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級(jí)干部長期駐點(diǎn)，投入資金4余萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進(jìn)村入戶開展走訪調(diào)查等，八景村2017年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
