目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算
九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨�！薄ⅰ霸狸�(yáng)縣行政學(xué)�！�、“省示范性縣級(jí)黨�！钡呐谱印９灿薪搪毠�27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2019年部門決算即中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年部門決算。
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年縣委黨校收入總計(jì)、支出總計(jì)967.79萬(wàn)元，比2018年決算數(shù)增加289.13萬(wàn)元，增加了42.60%，增加的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)為778.14萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款778.14萬(wàn)元，占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出總計(jì)787.99萬(wàn)元，其中：基本支出605.27萬(wàn)元，占比76.81%；項(xiàng)目支出182.72萬(wàn)元，占比23.19%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年中共岳陽(yáng)縣委黨校財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)804.61萬(wàn)元，比2018年決算數(shù)增加125.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.56%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年中共岳陽(yáng)縣委黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)787.99萬(wàn)元，占本年支出的100%。比2018年決算增加109.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.11%，增加的主要原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)787.99萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出787.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為424.30萬(wàn)元，支出決算為787.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.72%。其中：
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為424.3萬(wàn)元,支出決算為787.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出605.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)237.81萬(wàn)元，占40.28%。主要包括基本工資90.94萬(wàn)元，津補(bǔ)貼34.17萬(wàn)元，績(jī)效工資6.78萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.92萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)2萬(wàn)元，其他工資福利支出11.93萬(wàn)元，退休工資34.90萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.21萬(wàn)元，住房公積金30.90萬(wàn)元，對(duì)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.06萬(wàn)元；
公用經(jīng)費(fèi)367.46 萬(wàn)元，占59.72%，主要包括商品和服務(wù)支出358.51萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.85萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.27萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)21萬(wàn)元，水費(fèi)1.19萬(wàn)元，電費(fèi)7.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)13.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.08萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.09萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)32.87萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)51.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，專用材料費(fèi)71.82萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.05萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（主要是車補(bǔ)）6.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出107.55萬(wàn)元，辦公設(shè)施添置8.95萬(wàn)元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，支出2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2019年預(yù)算基本持平，持平的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。與上年相比增加0.61萬(wàn)元，增加32.27%，增加的原因是全年會(huì)務(wù)辦班以及創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校后續(xù)項(xiàng)目接待人次增加。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元；
公務(wù)用車情況：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，占比100%，公務(wù)接待57批次，584余人；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年以來(lái)，中共岳陽(yáng)縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
重點(diǎn)完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級(jí)黨校，市級(jí)文明單位。
①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會(huì)務(wù)接待工作，服務(wù)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。
③脫貧攻堅(jiān)工作出臺(tái)《岳陽(yáng)縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對(duì)開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級(jí)干部長(zhǎng)期駐點(diǎn)，投入資金4余萬(wàn)元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶，每月進(jìn)村入戶開展走訪調(diào)查等，熊市村2019年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出367.46萬(wàn)元，比2018年決算增加192.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.10%。主要原因是創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校培訓(xùn)樓維修加固工程后續(xù)資金支付、人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
（創(chuàng)省示范性縣級(jí)黨校有部分后續(xù)資金支付情況，因2018年已做政府采購(gòu)支出顧本年度不再重復(fù)申報(bào)）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為975.93萬(wàn)元。其中，房屋占比15.84%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.02%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
3、通用及專用設(shè)備共184萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、2019年本單位新增公務(wù)用車0輛；新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)244.89萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)5.85萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.27萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)21萬(wàn)元，水費(fèi)1.19萬(wàn)元，電費(fèi)7.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)13.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.08萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.09萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)32.87萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)51.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，專用材料費(fèi)71.82萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.05萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.42萬(wàn)元，辦公設(shè)施添置費(fèi)8.95萬(wàn)元等。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
中共岳陽(yáng)縣委黨校2019年度縣直部門決算公開表.xls