目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、 部門職責(zé)
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強、自立。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)有編制28人,在職干部職工24人，退休人員4人；其中差額撥款12人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股、維權(quán)股,二級機構(gòu)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站，財務(wù)全部由機關(guān)統(tǒng)一核算。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：殘疾人聯(lián)合會本級及二級機構(gòu)的匯總決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1447.73萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金256.73萬元），與上年相比，減少55.57萬元，減少3.7%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業(yè)與扶貧資金投入減少。
2020年度支出總計1447.73萬元（年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金191.95萬元），與上年相比，減少55.57萬元，減少3.7%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業(yè)與扶貧資金投入減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1191萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財政撥款914.79萬元，占比76.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款197.5萬元，占比16.6%；其他收入78.71萬元，占比6.6%。
三、支出決算情況說明
2020年支出1255.78萬元，包括殘疾人事業(yè)投入、保障我會各項支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費等。其中，基本支出472.02萬元，占37.6%；項目支出783.76萬元，占62.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計1363.26萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，減少35.09萬元，減少2.51%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業(yè)與扶貧資金投入減少。
2020年度財政撥款支出合計1171.5萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，增加21.21萬元，增長1.84%，增長的原因是社會保障和就業(yè)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1171.5 萬元，占本年支出合計的93.29%，與2019年相比，財政撥款支出增加21.21萬元，增長1.84%，與上年基本持平。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1171.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出978.12萬元，占83.5%；彩票公益金支出154.18萬元，占13.2%；抗疫特別國債支出39.2萬元，占3.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為577.5萬元，支出決算數(shù)1171.5萬元，完成年初預(yù)算的202.86%，與年初預(yù)算安排的差額主要是財政對殘疾人事業(yè)投入加大及中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算數(shù)166.7萬元，支出決算為409.53萬元，完成年初預(yù)算的245.67%，增加的原因為財政將殘疾人事業(yè)項目投入增加
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算數(shù)30.8萬元，支出決算為0 萬元，減少的原因為財政對一般行政管理事務(wù)項目未投入。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）
年初預(yù)算數(shù)240萬元，支出決算為105.22 萬元，完成年初預(yù)算的43.84%，減少的原因為財政對殘疾人康復(fù)項目投入減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
年初預(yù)算數(shù)140萬元，支出決算為296.9萬元，完成年初預(yù)算的212.07%，財政對殘疾人就業(yè)和扶貧項目投入增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
支出決算為166.47萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。
6、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
支出決算為52.68萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。
7、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
支出決算為101.5萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。
8、疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）
支出決算為39.2萬元，無年初預(yù)算數(shù)，增加的原因為財政追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出387.74萬元，其中：
人員經(jīng)費工資福利支出280.07萬元，占比72.23%。主要包括基本工資105.85萬元，津貼補貼10.91萬元，績效工資10.04萬元，獎金1.05萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.53萬元，職業(yè)年金繳費11.36萬元，其他社會保險繳費30.70萬元，殘疾人生活補助22.71萬元，殘疾人救濟費0.67萬元，殘疾人助學(xué)0.25萬元，住房公積金34.74萬元，其他對個人和家庭的補助15.26萬元。
辦公經(jīng)費107.67萬元，占比27.77%。主要包括一般商品和服務(wù)支出106.69萬元，占比99.09%。其中辦公費19.40萬元，印刷費3.28萬元，水費0.16萬元，電費2.87萬元，郵電費6.50萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，勞務(wù)費0.30萬元，委托業(yè)務(wù)費4.30萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2.26萬元，公務(wù)交通補貼8.59萬元，其他商品服務(wù)支出50.03萬元。其他資本性支出0.98萬元，占比0.91%，包括購置辦公用品0.98萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為7.40萬元，支出決算數(shù)為3.26萬元，完成預(yù)算的44.05%。其中：
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，壓縮非生產(chǎn)性開支。比上年決算數(shù)相比減少0.02萬元，減少1.96%，減少的主要原因是壓縮非生產(chǎn)性開支，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算數(shù)為5.40萬元，決算數(shù)為2.26萬元，完成預(yù)算的41.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，壓縮非生產(chǎn)性開支。比上年決算數(shù)相比減少0.07萬元，減少3%，減少的主要原因是壓縮非生產(chǎn)性開支，厲行節(jié)約。
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.26萬元，其中公務(wù)接待費為1.00萬元，主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)或主管部門聯(lián)系工作時的用餐支出，占30.67%，接待32批次192人次；公務(wù)用車購置費及運行維護費為2.26萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.26萬元），占69.33%，公車保有數(shù)為1輛，無公車購置費；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金預(yù)算財政撥款197.50萬元，比上年增加1.6萬元，增長0.82%，與上年基本持平。
政府性基金預(yù)算撥款支出193.38萬元，比上年增加2.8萬元，增長1.47%，與上年基本持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出。
十、預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效自評得分94.4分，評價等級為優(yōu)秀；殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評得分93分，評價等級為優(yōu)秀，無重點（專項）項目支出績效自評內(nèi)容。已按財政局統(tǒng)一要求在政府門戶網(wǎng)站公開。
2020年度縣級投入殘疾人就業(yè)保障金共計360萬元，主要用于殘疾人困難救助、助學(xué)、創(chuàng)業(yè)扶持、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、康復(fù)、扶貧、意外保險、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新、就業(yè)服務(wù)站撥款等方面。
2020年度收入總計1191萬元，其中：公共財政撥款1112.29萬元，其他收入78.71萬元。2020年總支出1255.78萬元，其中：基本支出472.02萬元，項目支出783.76萬元。
一是抓實民生實事。2020年度，我們?yōu)?79名殘疾兒童提供康復(fù)救助、為170名重度殘疾人提供托養(yǎng)救助服務(wù)分別納入了省、市重點民生實事項目。我縣按照“村組申報，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批，縣級把關(guān)”工作程序篩查確定救助對象。在兒童康復(fù)救助工作中，建立了“發(fā)現(xiàn)一例、評估一例、康復(fù)搶救一例”的工作機制，0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)實現(xiàn)全覆蓋,今年來，已累計扶助179名殘疾兒童到定點醫(yī)院接受康復(fù)訓(xùn)練，有效率達98%。按省定每人不少于6個月的訓(xùn)練時長核算，我縣已超額188%完成了實事指標任務(wù)。同時，通過政府購買服務(wù)的方式為170名重度肢體、智力等殘疾人提供高質(zhì)量托養(yǎng)服務(wù)，減輕了家庭照護看管的壓力，騰出勞動力參與社會經(jīng)濟生產(chǎn)，得到社會廣泛好評。
二是強化項目扶持。在教就方面，加強殘疾人（殘疾人子女）高中生及大學(xué)生權(quán)益保障，資助殘疾人學(xué)生（子女）就學(xué)221人，發(fā)放助學(xué)金40.96萬元。按照省殘聯(lián)、省財政廳《關(guān)于做好疫情防控期間殘疾人穩(wěn)崗就業(yè)工作有關(guān)事項的通知》要求，對疫情期間全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況開展全面調(diào)查摸排。全縣共計排查殘疾人個體工商戶407家、盲人按摩門店15家、殘疾人扶貧基地5家，并全力開展殘疾人穩(wěn)崗就業(yè)工作。多次與市縣企業(yè)對接，在新金寶等企業(yè)的關(guān)注下，部分貧困殘疾人獲得用工機會。全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業(yè) 246人；縣內(nèi)各福利企業(yè)集中安置殘疾人230人。多批次組織開展殘疾人種養(yǎng)技術(shù)、電子商務(wù)培訓(xùn)班，235名殘疾人獲得就業(yè)技能提升機會。在維權(quán)方面，實施殘疾人家庭無障礙改造項目，60戶貧困殘疾人家庭獲得低位灶臺改造，增設(shè)輪椅坡道，安裝坐便器、無障礙扶手、淋浴設(shè)備等項目扶持，殘疾人生活更加便利。為782名殘疾人申請機動車燃油補貼項目，每年可獲得260元的燃油補貼。在康復(fù)方面，今年已發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具1300余件，免費為30名殘疾人安裝假肢、65名殘疾人適配助聽器。
十一、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算106.69萬元。比2019年123.33萬元減少16.64萬元，減少13.39%。減少的原因為節(jié)約開支。
（二）政府采購支出情況
2020年我單位政府采購總額37.48萬元，全部為殘疾人輔助器具采購。其中：政府采購貨物支出37.48萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為37.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
我單位2020年12月31日帳面資產(chǎn)為181.62萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬元，公務(wù)用車一臺；通用設(shè)備54.07萬元；家具用具類0.67萬元。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算107.67萬元，占比27.77%。主要包括一般商品和服務(wù)支出106.69萬元，占比99.09%。其中辦公費19.40萬元，印刷費3.28萬元，水費0.16萬元，電費2.87萬元，郵電費6.50萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，勞務(wù)費0.30萬元，委托業(yè)務(wù)費4.30萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2.26萬元，公務(wù)交通補貼8.59萬元，其他商品服務(wù)支出50.03萬元。其他資本性支出0.98萬元，占比0.91%，包括購置辦公用品0.98萬元。
2020年度，本單位開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，開支節(jié)慶、晚會、論壇、賽事費0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
附表：
殘聯(lián)決算表2020.xls 
岳陽縣殘聯(lián)2020年殘保金績效評價自評報告.doc岳陽縣2020年度部門整體支出績效評價自評報告.doc