2023年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門（單位）概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級機(jī)構(gòu)一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。因本單位二級機(jī)構(gòu)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站財務(wù)未獨(dú)立核算，所以本決算公開包括岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位本級以及二級機(jī)構(gòu)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1,462.44萬元。與上年相比，減少30.32萬元，減少2.03%，減少的主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,462.44萬元，其中：財政撥款收入1,237.85萬元，占84.64%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入24.41萬元，占1.67%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,462.44萬元，其中：基本支出370.92萬元，占25.36%；項目支出1,091.52萬元，占74.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,438.03萬元，與上年相比，減少50.44萬元,減少3.39%，主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1,237.85萬元，占本年支出合計的84.64%，與上年相比，財政撥款支出增長99.28萬元，增長8.72%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,237.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出32.07萬元，占2.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出1180.24萬元，占95.35%；衛(wèi)生健康（類）支出11.29萬元，占0.91%；住房保障（類）支出14.25萬元，占1.15%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為968.59萬元，支出決算數(shù)為1,237.85萬元，完成年初預(yù)算的127.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為32.07萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對一般公共服務(wù)支出投入增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)18.93萬元，支出決算數(shù)為19.01萬元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出投入增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)2.48萬元，支出決算數(shù)為2.59萬元，完成年初預(yù)算的104.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出投入增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算數(shù)169.56萬元，支出決算為256.27萬元，完成年初預(yù)算的151.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行投入增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）
年初預(yù)算數(shù)274.17萬元，支出決算為208.46萬元，完成年初預(yù)算的76.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對殘疾人康復(fù)投入減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）
年初預(yù)算數(shù)151.66萬元，支出決算為178.29萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對殘疾人就業(yè)投入增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為8萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對殘疾人體育投入增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為196.66萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼投入增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)115萬元，支出決算為309.76萬元，完成年初預(yù)算的269.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)1.81萬元，支出決算數(shù)為1.19萬元，完成年初預(yù)算的100.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對其他社會保障和就業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算數(shù)11.24萬元，決算數(shù)11.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助合并科目予以撥款。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算數(shù)14.2萬元，支出決算數(shù)為14.26萬元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對住房公積金支出投入增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出366.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)275.59萬元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、五險一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)91.06萬元，占基本支出的24.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入200.18萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出200.18萬元，其中基本支出0萬元，項目支出200.18萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為1萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對此項目投入資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為1萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為財政對此項目投入資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為49.88萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為中央財政對用于社會福利的彩票公益金支出投入資金加大。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算數(shù)293.03萬元，支出決算為148.30萬元，完成年初預(yù)算的50.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為中央財政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.77萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無增減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少0.01萬元，減少1.04%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.82萬元，支出決算為4.82萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增長2.60萬元，增長117.12%,增長的主要原因是因車輛運(yùn)行年限長，故障頻出，年內(nèi)多次修理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬元，占16.46%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.82萬元，占83.54%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元，，全年共接待來訪團(tuán)組48個、來賓235人次，主要是上級殘聯(lián)、相鄰縣市區(qū)殘聯(lián)及殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.82萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元，主要是用于公車油料、維修、保險等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.04 萬元，減少13.36 %。主要原因是：按照上級“政府過緊日子”，一般性開支壓減5%的要求，本單位勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性、非重點(diǎn)、非亟需支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額164.35萬元，其中：政府采購貨物支出80.37萬元、政府采購工程支出41.58萬元、政府采購服務(wù)支出42.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額164.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金322.02萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的26%。組織對2023年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出、彩票公益金安排支出等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金200.18萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對殘疾人就業(yè)保障金項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出490.79萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復(fù)、無障礙改造、退摩期間生活補(bǔ)助、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補(bǔ)助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟(jì)收入。
組織對單位整體支出進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出425.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，人員經(jīng)費(fèi)保障到位，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，殘疾人專項落實到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2023年度單位整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為425.04萬元，執(zhí)行數(shù)為425.04萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年度收入總計425.04萬元，其中：公共財政撥款425.04萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。2023年總支出425.04萬元，其中：基本支出222.34萬元，系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項支出，明細(xì)為人員經(jīng)費(fèi)支出212.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.94萬元。項目支出202.7萬元。
殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為490.79萬元，執(zhí)行數(shù)為490.79萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：①抓住一個根本。落實就業(yè)優(yōu)先政策，進(jìn)一步增強(qiáng)殘疾人自我發(fā)展能力。推進(jìn)按比例就業(yè)。加強(qiáng)按比例安置殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定工作，全面實施殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定“線上辦理”。實施就業(yè)援助。組織殘疾人就業(yè)援助月活動，協(xié)調(diào)用人單位設(shè)置殘疾人就業(yè)工作崗位104個。通過雙向選擇，達(dá)成就業(yè)意向74人，幫助實現(xiàn)新增就業(yè)42人。實施“陽光增收計劃”。對150名農(nóng)村困難殘疾人開展種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，按照不低于每人2000元的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農(nóng)資。開展職業(yè)技能培訓(xùn)。根據(jù)殘疾人的實際情況和市場用人需求，舉辦殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，75名殘疾人受益。開展扶殘助學(xué)。對符合條件的78名殘疾人（家庭子女）高中生、大學(xué)生予以資助，共計投入21萬元。推進(jìn)托養(yǎng)服務(wù)。通過政府購買服務(wù)方式，投入近70萬元，對180名重度肢體、精神、智力殘疾人實施托養(yǎng)救助服務(wù)。2023年9月，我縣在全省殘聯(lián)教就工作會上做典型交流發(fā)言。12月5日，省殘聯(lián)黨組書記、理事長尹華凱來我縣調(diào)研，對我縣殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作給予高度肯定。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報，明確我縣獲評2023年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動綜合評價“優(yōu)秀”等次。②辦好兩件實事。兒康項目超額完成。2023年，我縣0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助任務(wù)為218名。我縣堅持應(yīng)救盡救原則，扶助284名殘疾兒童到相關(guān)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)接受康復(fù)訓(xùn)練。按照每人不低于8個月訓(xùn)練服務(wù)時長的標(biāo)準(zhǔn)測算，已累計實施康復(fù)救助2545個月，完成殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)328人，任務(wù)完成率為150.45%。家改造項目繼續(xù)創(chuàng)優(yōu)。2023年我縣困難殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)為120戶，已全部完成，有效幫助改善殘疾人出行難、洗浴難、做飯難、如廁難、溝通難等“五難”問題。同時，深入開展村級無障礙環(huán)境建設(shè)試點(diǎn)，對全縣5個村級便民服務(wù)中心實施無障礙改造。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報，明確我縣2023年度實施的省重點(diǎn)民生實事困難殘疾人家庭無障礙改造項目進(jìn)入全省優(yōu)秀行列。這是自2021年以來，我縣連續(xù)三年獲此殊榮。③做優(yōu)三項服務(wù)。辦證服務(wù)更加貼心。深入開展“走流程、解難題、優(yōu)服務(wù)”行動，推動殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”、殘疾人辦證、惠殘政策申請“一站式”辦理等服務(wù)。集中上門幫助1000余名困難對象辦理殘疾人證，確保各項惠殘政策及時落地落細(xì)落實。維權(quán)服務(wù)更加細(xì)心。定期開展不穩(wěn)定因素隱患和安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，認(rèn)真解決上級批轉(zhuǎn)交辦的殘疾人信訪事項和殘疾人反映強(qiáng)烈的突出問題，真正把殘疾人信訪問題和各種矛盾隱患解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。2023年，共接待處理殘疾人來信來訪100余件次，接待來訪群眾200余人次，問題處理率達(dá)100%。助殘服務(wù)更加暖心。在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間，動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動，大力營造關(guān)心關(guān)愛殘疾人的良好社會氛圍。開展“我為殘疾人朋友辦實事”常態(tài)化結(jié)對幫扶困難重度殘疾人工作，堅持全員參與，每名干部職工均結(jié)對幫扶1-3戶困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人的實際困難和問題。
存在的主要問題及原因：①殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實用性不夠。2023年度我們開展的職業(yè)技能培訓(xùn)包括殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，培訓(xùn)實用性不夠。受殘疾人身體、知識面、經(jīng)濟(jì)條件、創(chuàng)業(yè)平臺等原因制約，造成殘疾人就業(yè)受阻。②殘疾人需求無法得到全部滿足。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大，殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然縣殘聯(lián)在此方面的投入逐年增大，但仍然無法滿足殘疾人的需求。
下一步改進(jìn)措施：①科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對岳陽縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn)，如大面積開展農(nóng)村種養(yǎng)更切合實際，更因地制宜讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。②加大項目資金爭取力度，著力解決殘疾人需求。一是掌握信息，把握政策。認(rèn)真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金。二是加強(qiáng)管理，主動服務(wù)。加大投入力度著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境、殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決岳陽縣殘疾人的合理需求。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。
四、殘疾人專項資金：是指由財政預(yù)算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓(xùn)、社會保障、托養(yǎng)、康復(fù)、無障礙改造、燃油補(bǔ)貼等其他與殘疾人項目相關(guān)的資金。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
