岳陽縣公安局交警大隊2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、負責(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進行調(diào)處。
2、負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負責(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責(zé)機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作；
6、負責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊16個：內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我大隊財務(wù)獨立核算，“無二級機構(gòu)” 。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1979.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款779.35萬元，納入專戶管理的非稅收入1200萬元。收入增減情況及原因主要是增加了機關(guān)干部加班津貼、車補、檢驗檢測鑒定費、車輛拖拽施救及停車保管費、非稅收入征收成本等。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)1979.35萬元，其中：機關(guān)工資福利支出8908000萬元、公用經(jīng)費3865000萬元、項目支出702萬元。項目支出增加主要是因為增加了機關(guān)干部加班津貼、車補、檢驗檢測鑒定費、車輛拖拽施救及停車保管費、非稅收入征收成本等。支出較去年增加120.29萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
交警大隊2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件07表為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1979.35萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為12773500萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為702萬元，其中警察值班加班津貼102萬元、事故救援經(jīng)費50萬元、檢驗檢測鑒定費40萬元、車輛拖拽施救及停車保管費90萬元、非稅收入征收成本420萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款12773500萬元，比2017年預(yù)算增加117.7萬元。增加的主要原因是機關(guān)干部職工增資、績效工資增長及車補。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費12萬元，同比2017年公務(wù)接待費19.74萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費105萬元（其中，公務(wù)用車購置費20萬元，公務(wù)用車運行費85萬元），公務(wù)用車保有量11輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費86.7萬元，下降1.7萬元，主要原因是公務(wù)用車改革并增加警務(wù)用車。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計33.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算25.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算8萬元。主要原因是辦公設(shè)備購置、服裝購置、電子卡口設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)的合同金額為33.5萬元，占政府采購支出總金額的100%
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛11輛。 2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛。
5、績效目標(biāo)情況說明
（一）圍繞宣傳教育，提高群眾交通安全意識。
一是進行窗口陣地宣傳。二是群體重點群體宣傳。三是社會化宣傳。
（二）圍繞源頭監(jiān)管環(huán)節(jié)，深入開展隱患排查。
一是開展道路交通隱患排查。二是排查重點駕駛?cè)�。三是以縣道交委名義召開各種會議，部署道路交通安全管理工作。四是農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)。
（三）圍繞專項行動，加大違法行為查處力度。
一、開展冬春攻勢，農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動，交通安全百日會戰(zhàn)，預(yù)防重特大交通事故專項行動等。二、開展集中整治。一是深化主干道路面管控，二是嚴(yán)控校車安全，三是管控兩客一危車輛。
（四）圍繞重點工作，維護社會穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。
一、全面投入創(chuàng)建文明縣城工作。強化路面，勸導(dǎo)疏導(dǎo)。推進兩化建設(shè)。二、開展系列中心工作：開展夜查行動、非洲豬瘟設(shè)卡盤查、進行黑煙車整治、開展治超專項整治、開展警保衛(wèi)工作等。三、交通事故處理穩(wěn)妥推進。
（五）圍繞執(zhí)勤執(zhí)法，全力提高規(guī)范性。
全年將開展多次集中整治行動，查處酒駕，超速，大貨車違法涉牌涉證等違法行為。清理酒駕積案，接受工傷審計，大力推行支隊13種事故處理制度，制定事故處理公章使用制度，開展交警網(wǎng)校培訓(xùn)輔警培訓(xùn)。一線中隊設(shè)卡、巡邏和集中整治相結(jié)合，打破勤務(wù)時間，發(fā)揮主觀能動性。嚴(yán)查嚴(yán)控有力地保證路面行車秩序，減少事故的發(fā)生。窗口單位嚴(yán)格按照微機程序進行處罰，辦理業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供良好的服務(wù)工作。
本單位無重點項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格
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