岳陽縣公安局交警大隊(duì)2018年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度大隊(duì)全年收入2445.64萬元，均為財(cái)政撥款收入，比上年增加466.29萬元，增長23.56%。收入增加的主要因素是增加了一批紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)及相應(yīng)的開支的財(cái)政撥款。
2018年大隊(duì)全年支出2445.64萬元全部為財(cái)政撥款支出，比上年增加466.29萬元，增長23.56%。支出增加的主要因素是2018年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)并未納入財(cái)政年初預(yù)算中，因而財(cái)政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計(jì)2445.64萬元，即一般公共預(yù)算撥款2445.64萬元，占總收入100%。比上年增加466.29萬元，增長23.56%。
三、支出決算情況說明
2018年支出總計(jì)2445.64萬元，比上年增加466.29萬元，增長23.56%；其中：基本支出2445.64萬元，占比100%，支出增長原因：2018年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報廢，新購入警車一批。紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)并未納入財(cái)政年初預(yù)算中，因而財(cái)政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度大隊(duì)財(cái)政撥款收入總計(jì)2445.64萬元，比上年增加466.29萬元，增長23.56%。收入增加的主要因素是增加了一批紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)及相應(yīng)的開支的財(cái)政撥款。
2018年度大隊(duì)財(cái)政撥款支出總計(jì)2445.64萬元，比上年增加466.29萬元，增長23.56%。支出增加的主要因素是2018年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)并未納入財(cái)政年初預(yù)算中，因而財(cái)政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為2445.64萬元，占本年支出比重100%。比上年增加466.29萬元，增長23.56%。增長原因是2018年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，大隊(duì)舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)并未納入財(cái)政年初預(yù)算中，因而財(cái)政增加了一批紅綠燈維護(hù)改造的撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2445.64萬元，其中公共安全支出2445.64萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2445.64萬元，支出決算為2445.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為2445.64萬元，支出決算支出2445.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2445.64萬，其中人員經(jīng)費(fèi)1027.56萬元，占基本支出42.02%，比上年預(yù)算增加136.76萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)共1418.08萬元，57.98%，比上年預(yù)算增加338.58萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為154.4萬，比2018年年初預(yù)算增加37.4萬元，增長24.22%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)151萬元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用為86萬，公務(wù)用車購置費(fèi)65萬元）公務(wù)接待費(fèi)為3.4萬。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：增加了公務(wù)用車購置計(jì)劃3輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)154.4萬元，其中：
1、因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬元，大隊(duì)無出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生；
2、公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，公務(wù)接待批次46批，公務(wù)接待人數(shù)229人，比上年決算數(shù)減少16.34萬元，系大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求；
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)151萬元，比上年決算數(shù)增加64.31萬元，其中，公務(wù)用車保有量為11輛，公務(wù)用車購置費(fèi)65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)86萬元，原因是：2018年我大隊(duì)有5輛警車報廢，需購置新警車保證日常工作的開展，故于2018年購置5輛新警車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)基本與去年持平，系大隊(duì)嚴(yán)控公務(wù)車的使用、管理，縮減不必要的公務(wù)用車開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本大隊(duì)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
整體預(yù)算績效情況說明：
（一）提高群眾交通安全意識，加強(qiáng)宣傳教育。
1、充分依托違法處理、事故處理、車管等窗口，向群眾發(fā)放宣傳資料，播放宣傳光盤，提高群眾的交通安全意識和文明駕車意識。累計(jì)播放宣傳片26次、發(fā)放宣傳資料2萬余份。
2、大隊(duì)聯(lián)合拘留所對因無證駕駛被拘留人員開展有針對性的交通安全教育；大隊(duì)通過縣道交委發(fā)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展送頭盔活動，共計(jì)贈送頭盔1200頂。
3、通過縣電視臺、微巴陵、手機(jī)報及微信平臺等，開展多種形式的宣傳活動。并到新開中心學(xué)校、公田中心學(xué)校分別組織1000余名師生開展“開學(xué)第一課”交通安全宣傳；到新墻工業(yè)園企業(yè)中開展交通安全課堂；組織3次微直播活動；觸動宣傳車宣傳公益廣告20余天；開展安全生產(chǎn)月和122全國交通安全宣傳月活動等。
（二）深入開展隱患排查，從源頭抓起。
1、組織各中隊(duì)對轄區(qū)道路和車輛進(jìn)行安全隱患排查，排查隱患8處，排查冬季易結(jié)冰路段7處，下發(fā)整改通知書2份，并組織貨車專項(xiàng)整治行動；
2、通過重點(diǎn)車輛交通安全源頭監(jiān)管信息系統(tǒng)，對駕駛?cè)私煌ㄟ`法、事故等情況進(jìn)行全面摸底，對駕駛證記12分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，共排查重點(diǎn)駕駛?cè)?名，并相關(guān)駕駛?cè)讼掳l(fā)了隱患整改通知書，限期消除記分，處理違法行為。按程序吊銷駕駛證50本。
3、岳陽縣道交委組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、道交委各成員單位、縣公安局各派出所、指揮中心、政工室、消防大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、交警各中隊(duì)等單位負(fù)責(zé)人共80余人在縣政務(wù)公開中心召開“全縣集中打擊無牌無證嚴(yán)重交通違法行為專項(xiàng)整治行動”、“岳陽縣農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作”、“岳陽縣道路交通安全道安監(jiān)管云建設(shè)”以及“2018年全縣春運(yùn)道路交通安全保衛(wèi)工作”等部署會。
4、農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)走在全市前列農(nóng)管中隊(duì)牽頭組織，各中隊(duì)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，縣道交委強(qiáng)力調(diào)度，我縣農(nóng)村道路交通管理信息平臺建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，成效顯著
（三）加大違法行為查處力度，開展多種專項(xiàng)行動。
1、今年以來共開展冬春攻勢、農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動、交通安全百日會戰(zhàn)、預(yù)防重特大交通事故專項(xiàng)行動，總計(jì)現(xiàn)場糾違法查處2萬余起，查處重點(diǎn)車輛超員35起，查處重點(diǎn)車輛超速535起，查處涉牌涉證2676起，查處酒駕毒駕79起，查處非客運(yùn)車輛載客206起，查處占道違法25956起，查處重點(diǎn)車輛未年檢24起，辦理危險駕駛3起，行政拘留109人，重點(diǎn)車輛檢驗(yàn)率報廢率達(dá)99。2%。非現(xiàn)場執(zhí)法錄入交通違法16萬起，啟動查布控系統(tǒng)，對經(jīng)過電處子警察的車輛未年檢、未購買保險、黃標(biāo)車等等違法行為第一時間查緝，提高了執(zhí)法的針對性和震懾力。
2、以107、240國道、306、201省道為重點(diǎn)，針對交通違法，交通事故的特點(diǎn)規(guī)律，設(shè)立檢查執(zhí)勤點(diǎn)6個，對長途客車、旅游包車、校車、大中型貨車逢車必查，檢查車輛5620余輛次，查處“三超一疲勞”違法行為200余起。
3、我縣使用校車的學(xué)校幼兒園205所(其中中學(xué)16所，小學(xué)53所，民辦幼兒園136所)，校車322輛(其中國標(biāo)校車275臺，非國標(biāo)校車47臺)，已基本設(shè)置了GPS監(jiān)控系統(tǒng)；接送中小學(xué)生及幼兒26000人(其中中小學(xué)生180人，幼兒8000人)校車是管理的重點(diǎn)，我們嚴(yán)格執(zhí)行“四個必須、四個不準(zhǔn)”，確保校車規(guī)范運(yùn)營，每年上下半年各組織一次督查和教育培訓(xùn)。
4、加強(qiáng)對重點(diǎn)車輛的管控，由車管所負(fù)責(zé)對違法未處理、未按期進(jìn)行安全技術(shù)性能檢測、未安裝或按規(guī)定使用衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀(長途客運(yùn))等安全設(shè)施配置不齊全的客運(yùn)車輛進(jìn)行了全面排查，對使用GPS衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀的情況進(jìn)行了實(shí)時監(jiān)控。對有違法記錄未處理的車輛下發(fā)了限期處理通知書。充分發(fā)揮公路電子卡口的監(jiān)控功能。安排專人對公路電子卡口的視頻資料進(jìn)行清理，對凌晨2:00--5:00通過國省道運(yùn)行的長途客運(yùn)車輛進(jìn)行登記，抄報或進(jìn)行查處。在國省道主干公路設(shè)立執(zhí)勤點(diǎn)，對“兩客一�！避囕v堅(jiān)持逢車必查。已檢查“兩客一�！避囕v648臺次，改型改造14起，客車超員12起，貨車超限超載158起，無證駕駛9起，其他交通違法行為240起。針對農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村道路交通違法的特點(diǎn)，加大巡查執(zhí)勤力度，集中查處無牌無證、未戴頭盔，不按規(guī)定安裝號牌、故意遮擋污損號牌等機(jī)動車涉牌涉證違法行為，嚴(yán)厲打擊非法營運(yùn)出租車輛，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村地區(qū)道路交通秩序。
（四）維護(hù)社會穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。
1、建立完善路面管控責(zé)任制，劃定路面管控網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，定人、定崗、定時、定責(zé)。大幅提高城區(qū)道路見警率、管事率、執(zhí)法率；強(qiáng)化路面勸導(dǎo)疏導(dǎo)，44位交通勸導(dǎo)員分布在城區(qū)各個紅綠燈，對摩托車，非機(jī)動車及行人撞紅燈、亂穿亂插嚴(yán)防死守，充分發(fā)揮積極作用；按照交通標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)準(zhǔn)化和交通信號智能化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，提升信號配時精準(zhǔn)化、自動化、動態(tài)化程度；治理擁堵節(jié)點(diǎn)，一點(diǎn)一策制定整改方案，明確整改時限和責(zé)任單位。對縣城亂停亂靠車輛實(shí)行抓拍上網(wǎng)、拖移，對屢教不改的車輛鎖定后嚴(yán)厲處罰，加大對城區(qū)交通亂源的整治，規(guī)范交通行為。
2、城關(guān)中隊(duì)和秩序中隊(duì)從9月份開始為期100天的夜查行動，制定專項(xiàng)工作方案，明確工作任務(wù)，與兄弟警種一起夜查；為嚴(yán)防非洲豬瘟傳播，一線中隊(duì)在全縣主干道設(shè)卡13處，通宵達(dá)旦，目不交睫， 2月有余；大隊(duì)督促城區(qū)公交車全部更新為電池能源車，利用緝查布控查扣“黃標(biāo)車”和黑煙車，并大力開展整治黃標(biāo)車的安全宣傳；在縣內(nèi)主干道路設(shè)立治超點(diǎn)，對來往貨車改裝改型及超限超載違法行為重點(diǎn)整治，查驗(yàn)貨車589臺，查扣改裝改型車輛5臺，查處超限超載車輛159臺次；大隊(duì)全年警保衛(wèi)共69次。集中人力和精力全力確保學(xué)考、中考、高考交通秩序平安暢通，縣里舉行大型政治經(jīng)濟(jì)活動，我大隊(duì)按照要求到崗到位。警保衛(wèi)無一次失誤，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1353.8萬元，比2017 年增加708萬元，增長119.75%。主要原因是：增加協(xié)警的人數(shù)及增加了協(xié)警待遇，增加了紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額65萬元。本部門2018 年度政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出65 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為65萬元，占政府采購支出總金額100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況：
截至2018年12月31日，本大隊(duì)年末共有車輛11臺，均為執(zhí)法巡邏警車。房屋建筑物465萬元，通用設(shè)備608萬元，專用設(shè)備929萬元，家具用具7萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
