2023年度岳陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴撠�(zé)對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責(zé)任，依法進行調(diào)處。
（二）負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。
�。ㄈ┴撠�(zé)機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責(zé)機動車駕駛員科目一考試。
�。ㄋ模┟嫦蛏鐣�，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作。
�。┴撠�(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣交警大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：我大隊沒有所屬二級機構(gòu)，因此2023年度部門決算僅為本級決算，共內(nèi)設(shè)股所隊15個：內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、車駕管所、麻塘中隊。現(xiàn)大隊在職人員共190人，其中聘用人員為125人，離退休人員26人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2023年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計3638.24萬元。與上年相比，增長363.54萬元，增長11.1%，主要是因為項目資金的增加。
2023年度支出總計3638.24萬元，與上年相比，增長363.54萬元，增加11.1%，主要是因為項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3532.69萬元，其中：財政撥款收入3404.37萬元，占96.37%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入52.26萬元，占1.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3552.69萬元，其中：基本支出2366.32萬元，占66.61%；項目支出1186.37萬元，占33.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計3480.43萬元，與上年相比，增長409.08萬元,增長13.32%，主要是因為項目資金的增加。
2023年度財政撥款支出總計3480.43萬元，與上年相比，增長409.08萬元，增長13.32%，主要是因為項目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出3404.37萬元，占本年支出合計的95.83%，與上年相比，財政撥款支出增長333.02萬元，增長10.84%，主要是因為項目支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3404.37萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出2686.46萬元，占78.91%；科學(xué)技術(shù)（類）支出500萬元，占14.69%;社會保障和就業(yè)（類）支出94.69萬元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出54.45萬元，占1.59%；保障住房（類）支出68.77萬元，占2.02%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2685.47萬元，支出決算數(shù)為3404.37萬元，完成年初預(yù)算的126.77%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1986.57萬元，支出決算為2008.17萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為171.5萬元，年初預(yù)算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預(yù)算為65.3萬元，支出決算為65.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為415.69萬元，支出決算為427.67萬元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)法辦案成本增加，追加了預(yù)算。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.82萬元，年初預(yù)算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
6、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，年初預(yù)算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出（項）。
年初預(yù)算為88.96萬元，支出決算為88.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為5.73萬元，支出決算為5.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為54.45萬元，支出決算為54.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為68.77萬元，支出決算為68.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2314.07萬元，其中：
人員經(jīng)費1814.70萬元，占基本支出的78.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位社會保險費、住房公積金等。
公用經(jīng)費499.37萬元，占基本支出的21.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、維修費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入76.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出76.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出76.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.78萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.29萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為204萬元，支出決算為202.79萬元，完成預(yù)算的99.41%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的71.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少1.85萬元，減少46.37%,減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為76萬元，支出決算為75.85萬元，完成預(yù)算的99.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定嚴格控制三公經(jīng)費支出，與上年相比增長16.33萬元，增長27.44%,增長的主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時增加購車計劃。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為125萬元，支出決算為124.79萬元，完成預(yù)算的99.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定嚴格控制三公經(jīng)費支出，與上年相比增長26.79萬元，增長27.34%,增長的主要原因是執(zhí)法辦案成本增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.14萬元，占1.06%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算200.64萬元，占98.94%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元，主要是本單位無因公出國（境）活動。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.14萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓45人次，主要是上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)督查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為200.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費75.85萬元，岳陽縣公安局交通警察大隊單位本級更新公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運行維護費124.79萬元，主要是車輛的油料、維修、保險支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出499.37萬元，比上年決算數(shù)增長2.97萬元，增長0.60 %。主要原因是：辦案成本增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.65萬元，用于召開學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大，人數(shù)115人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；開支培訓(xùn)費2.81萬元，用于開展民輔警交警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為辦案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新警培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額761.19萬元，其中：政府采購貨物支出244.66 萬元、政府采購工程支出162.68萬元、政府采購服務(wù)支出353.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額761.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額244.66萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的32%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3,404.37萬元，政府性基金預(yù)算支出76.07萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98.5分，評價等級為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
