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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李  閃

聯(lián)絡電話

13974080012

人員編制

27

實有人數(shù)

30

職能職責概述

主要職責是承擔縣群眾文化、旅游、專業(yè)文化宣傳、指導、保護文化遺產，管理文化市場，開展“打黃掃非”，廣播電視管理，規(guī)范新聞出版和版權工作，發(fā)展文化產業(yè).

年度主要

工作內容

任務1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務2：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

任務3：加強文化市場管理，凈化文化市場；

任務4：加強非物質遺產保護傳承和保護；

任務5：成立了美術館

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

創(chuàng)新了“一元劇場寸土不讓，被評為省三星群星獎和銀獎。文化市場平安有序；非物質文化遺產傳承保護常態(tài)化，文物保護得到加；圖書館建功能重新改選。我局2018年機關收入為831萬元，經費支831萬元.工資福利支294萬元:其中:基本工資105萬萬元元，績效工資17萬元，獎金20住房公積金16萬元、津補貼63萬元、養(yǎng)老金30職業(yè)年金12萬元.食堂20萬元.醫(yī)保11萬元、一般商品和服務支出220萬元:辦公費17萬元.水電費3.5萬元.差旅費8.6萬元.公務接待費4.2萬元.車輛運行費0.8萬元.委托業(yè)務費55萬元.工會經費26萬元.交通補貼18.維修費52萬元.專用材料費33.對個人和家庭的補助支出11萬元：其中：退休工資8萬元.資本性支出3萬元.項目支出306萬元:其中：辦公經費3.5萬元.印刷費21郵電費7.3差旅費2.委托業(yè)務費241萬元專用材料費33萬元

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款(上級補助收入)

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

831

645

62

124

1、局機關

831

645

62

124

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余項目資金

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

831

526

294

231

306

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

3

3

0.8

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

148

148

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：促進城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標2：三館全面實施全免費開放，非物文化遺產得到保護

目標3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標4：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

固定資產利用率

100%

三公經費控制率

100%

各項經濟指標完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經費變動率

≦0

時效指標

執(zhí)行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強旅游基礎設施建設，促進旅游景區(qū)提質升級，加強旅游景點宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經濟效益

解決了剩余勞動力的就業(yè)，增加了農民收入，全面帶動了岳陽縣都市農業(yè)休閑產業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標

100%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

績效自評綜合得分

98分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

黎曉軍

局長

岳陽縣文旅廣電局

袁   正

副局長

岳陽縣文旅廣電局

周九紅

財務股長

岳陽縣文旅廣電局

李  閃

出納

岳陽縣文旅廣電局

評價組組長（簽字）：黎曉軍

2019年  6  月   24 日

部門（單位）意見：同意公開

部門（單位）負責人（簽章）：袁正

2019 年  6  月  24  日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

2019   年  6  月   24日

五、評價報告綜述

岳陽縣文旅廣新局2018年部門整體財政支出績效自評報告

岳陽縣文廣新局根據《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號），湖南省財政廳印發(fā)《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函[2015]12號）和《岳陽縣財政局關于認真做好2015年度財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財[2017]47號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2018年財政支出績效自評有關情況報告如下：

一、單位概況

2018年岳陽縣文廣新局機關在編干部27人，退休7人、臨聘人員5人，屬全額撥款行政單位，內設10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。包括7個二級機構其中:文化執(zhí)法大隊、文化館、圖書館、文物所（博物館）、美術館、旅游中心.全部為財政全額撥款事業(yè)單位。電影公司（企業(yè)）。

二、單位資金使用及管理情況

2018年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規(guī)定、省委“九項規(guī)定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，制度了一系列財務管理制度，全部資金統(tǒng)一進財務管理，未設小金庫。并對二級機構的財務進行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和我局制定的財務制度，以及有關專項資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務股長簽字最后由分管財務領導審批，如有大額開支黨組、分管機關領導必須簽字審批，然后到財務室結算，并做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。

一是2018年基本支出831萬元工資。工資福利支294萬元、其中：基本工資105萬元，住房公積金22萬元、津補貼63萬元、公務交通補貼25.5.萬元獎金21萬元.績效工資16.5萬元.職業(yè)年金12萬元.醫(yī)保13萬元.食堂16萬元.一般商品和服務支出220萬元:其中:辦公費17萬元.印刷費1.4萬元.水電費2.2萬元.招待費4.2萬元.其他商品和服務支出23萬元.差旅費8.6萬元.會議費3.3萬元.委托業(yè)務費55萬元.工會經費26萬元.維修費55萬元.郵電費.2萬元。項目支出306萬元:其中:

印刷費21萬元、委托業(yè)務費270萬元.其他費7萬元

二是嚴格控制“三公經費”管理。公務用車費0.8萬元、公務接待4.2萬元、會議費3.萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺調度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴格公務接待，規(guī)范接待標準，一律實行公務刷卡消費，來客先報領導批準，再報辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網絡技術，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習慣，做到了一人在辦公室不開空調，人走斷電。

三、績效分析

（一）預算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2018年局機關在職人數(shù)27人，年未實有人數(shù)30人(借調機關3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預算完成率。年初預算收支311.4萬元，其他收入和專款519.6萬元.實際收支為831萬元.實現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預算管理情況

1.“三公”經費控制率100%。“三公”經費預算本年列支5萬元，經費支出未超標。

2.管理制度進一步健全。2018年我局制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關制度得到認真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預算信息公開性。按照規(guī)定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數(shù)據信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責履行

（一）文化職責

1.各項工作完成情況：根據岳陽市人民政府辦公室《關于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范建設規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關于印發(fā)《湖南省網吧準入試點工作方案的通知》和《關于編制國家級和省級非物質文化遺產項目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現(xiàn)已投資200多萬元用于啟動國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費開放.電影放映100萬元.投入旅游項目建設1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規(guī)范審批程序，加強經費及資金管理。

3.履行職責。貫徹了黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質文化遺產保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務對象滿意度。2018年我局在縣委縣政府的正確領導下，通過一年的努力工作，全局干部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到100%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經費所占比例太少，對爭取項目資金處于被動。

2.對二級機構財務監(jiān)督管理力度不夠。

3.制度執(zhí)行力有待加強。

五、改進措施

1.將財務制度落實到位，規(guī)范財經紀律，嚴格控制非生產性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構的財務監(jiān)管力度，多組織財務業(yè)務培訓學習。

六、自評結論

綜合以上各項指標，我局在2018年度財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2018年的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結構為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進一步加強預算管理，嚴格控制各項經費開支，提高經費使用效率。