|
第一部分 張谷英管理處2018年部門預(yù)算說明
一、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編制2人。我處實有人數(shù)14人，大專學(xué)歷占比93.8%。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級事業(yè)單位，沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年收入總計為1460.67萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款1460.67萬元，比上年增長2.2%，增加的主要是文物保護(hù)項目的納入以及人員的增加。
（二）支出預(yù)算
2018年支出預(yù)算總計1460.67萬元，比去年增加31.96萬元。其中基本支出為130.67萬元，比去年增加3.2%，項目支出為1330萬元，比去年增加13.54%，
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
基本支出130.67萬元,較去年有所增長，主要是因為人員增加。其中：工資福利支出91.71萬元，主要包括基本工資36.51萬元，津補(bǔ)貼25.68萬元，住房公積金7.46萬元,養(yǎng)老金12.44萬元，職業(yè)年金4.98萬元，醫(yī)保金4.09萬元，工傷保險0.55萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費共38.96萬元。主要包括：辦公費3萬元，印刷費1萬元，水費0.18萬元，電費0.72萬元，郵電費1.2萬元，用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），其他交通費2.9萬元，公務(wù)接待費4.8萬元，差旅費0.96萬元，工會經(jīng)費5萬元，維修費4萬元，會議費2萬元，辦公設(shè)備購置3.7萬元等。
（二）項目支出
項目支出1330萬元，較去年有所變化，增加了27.92萬元。其中，項目支出中一般商品服務(wù)支出130萬元，文物保護(hù)專項、文物維修專項、景區(qū)整治專項共1200萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.96萬元，比2017年預(yù)算減少8.85萬元，下降18.51%。減少的主要原因是建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，對運(yùn)行經(jīng)費的壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年預(yù)算“三公”經(jīng)費9.7萬元，較去年增加0.39萬元。其中：公務(wù)接待費4.8萬元，與去年基本持平。公務(wù)用車4.9萬元，比去年增加0.4萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元，主要為景區(qū)游覽車及消防車支出；其他交通費用2.9萬元。
（三）政府采購情況
2018年張谷英管理處部門政府采購預(yù)算總額3.70萬元，其中：政府購買設(shè)備采購預(yù)算3.70萬元，為辦公打印機(jī)、電腦等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年張谷英管理處部門本級及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7臺，空調(diào)5臺，辦公桌椅12套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）績效目標(biāo)情況說明
2018年張谷英管理處部門績效目標(biāo)，1.實現(xiàn)旅游門票收入400萬元；2、爭取國家重點投入500萬元；3、完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修7個點的維修工程。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支表
2、部門收入總體表
3、部門支出總表
4、部門財政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、“三公”經(jīng)費預(yù)算表
9、政府采購預(yù)算表
10、重大專項資金表
 岳陽縣張谷英管理處2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx
岳陽縣張谷英管理處2018年度整體支出預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表.xls
|