岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2018年度
縣直部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。全額撥款事業(yè)編制13名。我處實(shí)有人數(shù)13人。
2.決算單位構(gòu)成。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級(jí)事業(yè)單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。因此2018年部門決算匯總公開(kāi)就是本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處單位2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
按照綜合決算的原則，張谷英管理處所有收入和支出均納入部門決算管理。2018年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1370.8萬(wàn)元�？傊С�1370.8萬(wàn)元，收、支總計(jì)各減少82萬(wàn)元較上年支出減少6%。收支變動(dòng)的主要原因是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年張谷英管理處部門收入決算數(shù)為1370.8萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年張谷英管理處總支出1370.8萬(wàn)元，其中基本支出173.2萬(wàn)元。占總支出的12.6%，文物項(xiàng)目支出1197.6萬(wàn)元，占總支出的87.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
張谷英管理處2018年度財(cái)政撥款總收入1370.8萬(wàn)元。較上年減少82.25萬(wàn)元，下降6%；總支出1370.8萬(wàn)元，較上年支出減少82.25萬(wàn)元，下降6%。收入減少的主要因素是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
張谷英管理處2018年度一般公共決算撥款支出1370.8萬(wàn)元，占全年總支出比重為100%，與2017年相比支出減少82萬(wàn)元支出減少6%，主要是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護(hù)的力度，支出相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1370.8萬(wàn)元，其中基本支出173.2萬(wàn)元，占總支出的12.6%，項(xiàng)目支出1197.6萬(wàn)元，占總支出的87.4%。主要用于以下方面：維修費(fèi)用文物保護(hù)支出。2018年度財(cái)政撥款支出1370.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1370.8萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本年支出決算數(shù)1370.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1390萬(wàn)元減少9.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.62%與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118萬(wàn)元，支出決算為124.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資調(diào)資等，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52萬(wàn)元，支出決算為48.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1220萬(wàn)元，支出決算為1197.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.2萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)98.98萬(wàn)元，占基本支出的53.40%，主要包括基本工資45.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.53、績(jī)效工資3.03萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.8萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他工資福利支出0.85萬(wàn)元、住房公積金8.4萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)74.22萬(wàn)元，占基本支出的46.60%，主要包括：辦公費(fèi)7.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.83萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.78萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出26.25萬(wàn)元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
張谷英管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元，全年實(shí)際支出數(shù)為6.3萬(wàn)元，完成預(yù)算74.12%，較預(yù)算數(shù)減少2.2萬(wàn)元，較上年支出減少0.17萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.12%，減少的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督，接待批次和人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬(wàn)元，下降17%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.3萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.張谷英管理處2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.張谷英管理處2018年沒(méi)有配備公務(wù)車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，2018年我部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0。
3.張谷英管理處2018年公務(wù)接待費(fèi)安排預(yù)算8.5萬(wàn)元，全年支出6.3萬(wàn)元，較預(yù)算數(shù)減少2.2萬(wàn)元，較上一年支出減少0.17萬(wàn)元，主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。今年接待批次和人數(shù)減少。2018年公務(wù)接待132批次，1150余人。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。按照岳縣財(cái)發(fā)〔2019〕8號(hào)號(hào)文件要求，張谷英管理處對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金1370.8萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%并在岳陽(yáng)縣政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我部2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年我部經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行，資金使用目標(biāo)明確，做到了�？顚Ｓ�、程序合法、使用得當(dāng)，無(wú)違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項(xiàng)活動(dòng)組織實(shí)施有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高，時(shí)間進(jìn)度適中，任務(wù)完成順利，達(dá)到了年度績(jī)效考核目標(biāo)，取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年張谷英管理處履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)共計(jì)74.22萬(wàn)元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)16.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.53%。主要原因是人員的增加、水電氣、物管、印刷等事項(xiàng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致支出增多。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
1.政府采購(gòu)支出情況。2018年張谷英管理處政府采購(gòu)支出0.356萬(wàn)元，為貨物采購(gòu)、消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等。授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
1.國(guó)有資產(chǎn)占有情況。2018年張谷英管理處部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺(tái)，空調(diào)7臺(tái)，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽(yáng)縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。本單位年末共有車輛4輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，消防摩托車1臺(tái)，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）張谷英管理處2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
第四部分名詞解釋
一般公共財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2019年9月5日
