目 錄
第一部分 榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年部門預(yù)算包括岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽縣榮灣湖管理所預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒有項(xiàng)目支出、沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款205.2萬元，收入較上年增加36.5萬元，主要原因是增加績(jī)效獎(jiǎng)金和保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)205.2萬元，一般公共服務(wù)支出205.2萬元，支出較上年增加16.5萬元，其中：基本支出較上年增加36.5萬元，主要原因是基本工資、年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是增加保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出205.2萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。具體情況安排如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為205.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出172.28萬元、一般商品和服務(wù)支出32.92萬元、無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）項(xiàng)目支出
2021年度本部門無項(xiàng)目安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.92萬元，比2020年增加19.52萬元，增加145.67%。主要原因是：增加了保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。與2020年預(yù)算相比減少了500元，因減少編制1人，所以減少了500元，屬正常減少經(jīng)費(fèi)。
（三） 一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)32.92萬元，其中：辦公費(fèi)1.45萬元、印刷費(fèi)0.34萬元、水費(fèi)0.26萬元、電費(fèi)1.03萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)2.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬元、會(huì)議費(fèi)2.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元（擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為本單位干部職工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)0.45萬元、其他0.34萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)費(fèi)20萬元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月31日機(jī)關(guān)無公務(wù)用車，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)205.2萬元，其中基本支出205.2萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬元。
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年度縣直部門預(yù)算公開表.xls