目 錄
第一部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心概況
一、部門職責
主要負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
二、機構(gòu)設(shè)置
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。
第二部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1058.53萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金407.03萬元），與上年相比增加621.45萬元，增長142.18%。支出總計1058.53萬元（含年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金236.16萬元），與去年相比，增加621.45萬元，增長142.18%。收入支出有增加主要是因為年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項目收入支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計631.76萬元。其中，財政撥款收入566.53萬元，占總收入的89.67%；其他收入65.23萬元，占總收入的10.33%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計822.33萬元。其中，基本支出421.82萬元,占總支出的51.30%；項目支出400.51萬元，占總支出的48.70%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計973.56萬元，與2019年相比，增加了775.54萬元，增長391.65%。2020年度財政撥款支出總計737.4萬元，與去年相比較，增長556.43萬元，增長307.47%，財政撥款增加主要是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年度財政撥款支出586.73萬元，占本年支出合計的79.57%。與2019年相比，財政撥款支出增加了405.76萬元，增加了224.21%，主要是增加了年中追加的濱水東路工程建設(shè)等項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度財政撥款支出586.73萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出586.73萬元，占支出的100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為168.7萬元，支出決算數(shù)為586.73萬元，完成年初預算的347.79%。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）行政運行（項）年初預算為112.17萬元，決算數(shù)為357.32萬元，完成了年初預算的318.55%，主要原因是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項目支出以及人員支出基本支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預算為10.00萬元，決算數(shù)為10.00萬元，完成了年初預算的100%。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社會規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社會規(guī)劃與管理（項）年初預算為38.53.00萬元，決算數(shù)為211.41萬元，完成了年初預算的548.68%，主要原因是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項目支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預算為8.00萬元，決算數(shù)為8.00 萬元，完成了年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出總計336.89萬元。其中：人員經(jīng)費181.51萬元，占比53.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費155.38萬元，占比46.12%，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.95萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0.67萬元，其中公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.67萬元。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0萬元，其中公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2020年度比2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有所減少，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出0萬元。
3、公務(wù)接待費支出0萬元，接待0批次，人數(shù)為0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算收入361.28萬元，政府性基金支出150.67萬元。
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出155.38萬元，比2019 年增加122.58萬元，增加了373.72%。主要原因是：增加了手續(xù)費、專用材料費及其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購支出情況。
本部門2020 年度政府采購支出總額156.30萬元，其中：政府采購貨物支出5.63萬元、政府采購工程支出73.69 萬元、政府采購服務(wù)支出76.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計155.38萬元，其中：辦公費1.28萬元、咨詢費0.3萬元、手續(xù)費51.95萬元、電費3萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.94萬元、培訓費0.8萬元（擬開展2次培訓，人數(shù)2人次，內(nèi)容為科級干部進修培訓等培訓）、專用材料費45.62萬元、勞務(wù)費3.71萬元、工會經(jīng)費8.3萬元、其他交通費用0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出32萬元、辦公設(shè)備購置5.63萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
