2022年度岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖服務(wù)所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。
（二）決算單位構(gòu)成。
榮灣湖建設(shè)開(kāi)服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心本級(jí)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖服務(wù)所。
第二部分 部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)2991.27萬(wàn)元，與上年相比，收、支總計(jì)減少895.09萬(wàn)元，下降23.03%。主要是因?yàn)闃s灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，各項(xiàng)開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2991.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2944.77萬(wàn)元，占98.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入46.5萬(wàn)元，占1.55%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2958.41萬(wàn)元，其中：基本支出343.55萬(wàn)元，占11.61%；項(xiàng)目支出2614.86萬(wàn)元，占88.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2944.77萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少97.72萬(wàn)元，下降3.21%，主要是因?yàn)闃s灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，各項(xiàng)開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出307.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.38%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少14.52萬(wàn)元，下降4.51%，主要是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出307.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.87萬(wàn)元，占5.82%；衛(wèi)生健康（類）支出8.97萬(wàn)元，占2.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出267.71萬(wàn)元，占87.14%；住房保障（類）支出12.67萬(wàn)元，占4.12%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222.16萬(wàn)元，支出決算為307.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.29%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.89萬(wàn)元，支出決算為16.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.45%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際情況調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.97萬(wàn)元，支出決算為8.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為182.57萬(wàn)元，支出決算為267.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務(wù)增加，財(cái)政年中追加了指標(biāo)。
5、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出307.22萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)225.23萬(wàn)元，占基本支出的73.31%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)81.99萬(wàn)元，占基本支出的26.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2637.55萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出2637.55萬(wàn)元,其中：基本支出22.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2614.86萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2627.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程等項(xiàng)目的支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程等項(xiàng)目的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.90萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.33%，增長(zhǎng)的主要原因是單位開(kāi)展鹿角港區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)，接待來(lái)賓增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.90萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.90萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓113人次，主要是鹿角港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目接待相關(guān)業(yè)務(wù)單位開(kāi)支發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.17萬(wàn)元，用于岳陽(yáng)縣委第十三屆第26次常委（擴(kuò)大）會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為研究審定臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)總體規(guī)劃；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.61萬(wàn)元，用于開(kāi)展中青年干部、科級(jí)干部培訓(xùn)及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為黨性教育；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出307.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2637.55萬(wàn)元，其他資金支出13.64萬(wàn)元。2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022年度自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
十、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2022年部門決算公開(kāi)表格（榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)中心）.xls
2022年度岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc