岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局
2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、年度收入支出決算總體情況
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況
6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
7、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
9、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
10、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局
2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、 行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、 行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、 行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門(mén)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。
9、 負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬-田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。全局年末實(shí)有人數(shù)32，其中：在職32人，離退休0人。本單位為一級(jí)決算單位，無(wú)二級(jí)決算部門(mén)。
二、岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表決算表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、年度收入支出決算總體情況
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。2017年我局收入決算數(shù)為3107139.9元，與上年相比有所減少，主要體現(xiàn)在三公經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款3101907元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,財(cái)政專戶撥款0元,其他收入0元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5232.98元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為3107139.9元。其中：基本支出3107139.9元，包括人員經(jīng)費(fèi)2185532.84元，日常公用經(jīng)費(fèi)921607.14元。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3107139.9元，主要用于基本支出系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、民政事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)70819元，分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出70819元，我局通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
收入預(yù)算，2017年初預(yù)算數(shù)3101907元，其中，一般公共預(yù)算撥款3101907元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5232.98元。其中，人員經(jīng)費(fèi)2185532.84元，主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)921607.14元，用于機(jī)關(guān)日常維護(hù)工作，如食堂、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)117390元，主要用于執(zhí)法服裝的采購(gòu)，所有采購(gòu)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年我局共有車輛3輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
7、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年我局共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金34萬(wàn)元。
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
9、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
①問(wèn)題分析 2017年隨著社會(huì)救助體系的完善和規(guī)范，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)（信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）和對(duì)社會(huì)的宣傳（廣告宣傳費(fèi)）以及資料的收集（印刷費(fèi)、檔案費(fèi)）等專項(xiàng)費(fèi)用有所增加。由于我局工作的特殊性，下鄉(xiāng)調(diào)查比較多，人員用車主要是跑鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所以車輛維修維護(hù)費(fèi)用主要在這方面。
②幾點(diǎn)建設(shè) 2017年，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)年度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為救助工作順利開(kāi)展提供資金保障。
10、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫(kù)區(qū)作為扶貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，啟動(dòng)了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根，讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒(méi)有忘記他們。
二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物�；緲�(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
縣鐵山局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx
3.鐵山局2017年部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(1).doc
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局
2018年8月13日