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岳陽縣2019年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱  岳陽縣鐵山水資源保護中心

預(yù)算編碼

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構(gòu)：部門（單位）評價組

報告日期：  2020年6月12日

岳陽縣鐵山水資源保護中心

填報人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

一、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

二、負責庫區(qū)“兩�！惫ぷ鳎�即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生。

2、機構(gòu)設(shè)置

機關(guān)內(nèi)設(shè)7個股室，下屬兩個二級機構(gòu)，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規(guī)劃建設(shè)股、計劃財務(wù)股、政工人事股、紀檢監(jiān)察室、毛田執(zhí)法大隊和月田執(zhí)法大隊。

3、人員情況

我中心應(yīng)有編制數(shù)44個（其中三性用工人員編制8個），實際在職工作人員42人，無離退休人員，配置執(zhí)法車三臺、執(zhí)法船一條，垃圾壓縮車三臺。

4、2019年工作計劃

2019年是貫徹落實黨的十九大精神承上啟下的關(guān)鍵一年，也是鐵山庫區(qū)“兩�！惫ぷ鬟M入攻堅期、關(guān)鍵期的節(jié)點年。在市、縣兩級黨委、政府的大力支持和關(guān)心下，“兩�！惫ぷ鲗⑦M一步理順機制，進一步加強工作力度，使鐵山飲用水源保護和庫區(qū)民生保障工作齊頭并進，長足發(fā)展。

一、指導思想

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實黨的十九大精神及市、縣三級干部會議精神，按照岳陽市委、市政府《關(guān)于進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區(qū)民生保障的意見》（岳發(fā)〔2014〕12號，以下簡稱12號文件）要求，圍繞鐵山水質(zhì)轉(zhuǎn)清轉(zhuǎn)好，庫區(qū)群眾受益受惠的工作目標，突出項目建設(shè)和隊伍管理，以“強基礎(chǔ)、講公心、嚴管理、正風紀、促兩保、創(chuàng)雙優(yōu)”的工作思路，強力推進“六控一治”措施，為建設(shè)生態(tài)鐵山、美麗鐵山、幸福鐵山而努力奮斗。

二、工作目標

順應(yīng)100萬市民和庫區(qū)群眾對美好生活的向往，帶好帶活干部隊伍，強基固體，爭先創(chuàng)優(yōu)，確保鐵山水質(zhì)轉(zhuǎn)清轉(zhuǎn)好，庫區(qū)群眾受益受惠。

三、具體措施

1.盯防化抓好禁違拆違治違工作

認真履行控建巡查主體責任，不斷加大控建巡查力度，嚴格執(zhí)行巡查制度，做到控建巡查不留死角、空擋，第一時間發(fā)現(xiàn)違法建設(shè)，及時反映到屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)予以處置，把違建行為控制在萌芽和初始狀態(tài)，減輕老百姓的損失，避免因大損失而引發(fā)大矛盾甚至釀成群體事件。同時，積極配合，全力參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法組織開展的控建拆違行動。進一步規(guī)范民生建房工作，鼓勵居民后靠建房或集中安置建房，認真落實建房聯(lián)合審批制，按季度定期組織相關(guān)部門開展建房聯(lián)合審批工作，嚴格把關(guān)，履行“四公開、三到場”程序，確保不出現(xiàn)未批先建、已批多建、遷戶濫建和臨水200米以內(nèi)新開基等違建現(xiàn)象。

2.規(guī)范化抓好工程項目推進工作

加快居民集中安置點的建設(shè)，繼續(xù)做好在建安置點的綠化、亮化工作。同時，計劃在庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建4個居民集中安置點；加快污水處理設(shè)施建設(shè)，逐步減少生活污水直排現(xiàn)象。新建2000戶散戶型生活污水“四池凈化”處理設(shè)施和4個聯(lián)戶型生活污水處理設(shè)施；加快公共墓地建設(shè)，推進殯葬改革，樹立文明新風。計劃在庫區(qū)新建4處公共墓地，分別毛田鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)各新建2處。所有工程項目建設(shè)嚴格做到程序合法合規(guī)、概預(yù)算精準不貼、工程量嚴控嚴管、工程質(zhì)量可審可查。

3.程序化抓好民生資金發(fā)放工作

嚴格按照《岳陽縣鐵山庫區(qū)特困戶救助資金發(fā)放辦法》和《岳陽縣鐵山庫區(qū)大病醫(yī)療救助資金管理辦法》規(guī)定程序發(fā)放好特困救助和大病醫(yī)療救助資金。嚴格核實后靠建房和安置點建房，落實建房獎勵。嚴格杜絕憑人情批錢，越程序批錢和脫離實際批錢，將有限的民生保障資金用在急需的困難戶、大病戶和后靠建房戶上。

4.一站化抓好涉污企業(yè)的關(guān)退補償工作

開展第三批畜禽退養(yǎng)工作和第二批涉污企業(yè)關(guān)退補償工作，全面關(guān)停庫區(qū)集雨范圍內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場和污染企業(yè)。嚴格按照《岳陽縣鐵山庫區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)退出工作實施方案》和《岳陽縣鐵山庫區(qū)竹木加工生產(chǎn)企業(yè)關(guān)退工作實施方案》的要求和標準落實到位，確保不出現(xiàn)暗箱操作、違紀違規(guī)的現(xiàn)象。

5.市場化抓好垃圾及污水處理的公司化服務(wù)外包工作

充分運用市場化管理原則，將庫區(qū)垃圾和污水處理進行公司化服務(wù)外包，減少行政投入，節(jié)約財政開支。已建成的毛田和月田集鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的垃圾處理項目已由廣東美保公司中標，并簽訂服務(wù)協(xié)議，我局將加強監(jiān)管，確保庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運工作有序進行。同時，做好毛田、月田污水處理廠和已建成的8個垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的服務(wù)外包和監(jiān)管工作。

6.制度化抓好干部隊伍勤廉法紀教育監(jiān)管工作

加強黨組織建設(shè)，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，充分發(fā)揮“黨建+”作用，通過開展經(jīng)常性、針對性、主動性的紀律教育活動，強化黨員干部道德自律。同時，

進一步規(guī)范和完善管理制度，堅持用制度管人管物管事，確保開支進一步節(jié)減，辦事效能進一步提高，規(guī)避風險的能力進一步加強。不斷強化督查考核，通過考核評定各股室大隊成敗優(yōu)劣，實行考核結(jié)果多元掛鉤。鼓勵干部加強學習，出臺政策助學機制，開展干部行政執(zhí)法能力培訓，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。通過一系列舉措鍛造一支勤政廉潔、遵紀守法、充滿活力的干部隊伍。

總之，2019年我局將繼續(xù)以昂揚向上的精神風貌、真抓實干的工作作風、勇往直前的頑強毅力，認真工作，嚴格執(zhí)法，攻堅克難，努力構(gòu)建人水和諧的關(guān)系，為實現(xiàn)“兩保”工作目標，奪取建設(shè)富饒美麗幸福岳陽縣的偉大勝利作出新的更大貢獻。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級機構(gòu)財務(wù)單立，未納入機關(guān)財務(wù)一并進行核算，機關(guān)財務(wù)執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位機關(guān)運行來源全額由財政預(yù)算撥款，專項資金由市縣兩級財政預(yù)算。

2018年，單位整體收入共計3868.38萬元，其中上年結(jié)余903.18萬元、公共財政撥款1857.38萬元、其他收入1107.82萬元。單位整體支出共計3863.74萬元，主要用以單位基本支出572.05萬元和專項工作支出3291.69萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用于污水處理建設(shè)、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設(shè)、后靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設(shè)、污染企業(yè)關(guān)停、大病醫(yī)療救助等專項工作。年末結(jié)余4.64萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉(zhuǎn)支572.05萬元。一是人員支出262.1萬元（包括：工資福利支出260.49萬元）。二是公用支出309.95萬元，主要用于機關(guān)辦公、印刷、會議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經(jīng)費開支合計23.2萬元，包括公務(wù)接待費5萬元、公務(wù)用車及維護費17.04萬元、會議費1.16萬元。

（二）專項支出

專項工作支出3291.69萬元，主要用于庫區(qū)“兩�！表椖拷ㄔO(shè)。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務(wù)管理上，嚴把預(yù)算資金和專項資金使用關(guān)，確保了機關(guān)工作高效運轉(zhuǎn)，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發(fā)揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩�！惫ぷ魅〉昧丝h委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫區(qū)群眾的一致好評。

1、各個專項建設(shè)工程從預(yù)算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進；

2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發(fā)放，從少到多在試點中逐步全面鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對的是庫區(qū)群眾，工作環(huán)境復(fù)雜，工作經(jīng)驗不足，然而，全體干部職工精誠團結(jié)，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩�！惫ぷ骺沙掷m(xù)發(fā)展之路，鐵山庫區(qū)保護性專項規(guī)劃正在研究制定。市委榮華書記在鐵山調(diào)研時指出：鐵山“兩�！杯h(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩�！闭J識高度一致。

（一）民生保障落到實處

集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災(zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為扶貧攻堅的主戰(zhàn)場，啟動了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他們曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；�本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類水質(zhì)標準,水質(zhì)級別為優(yōu)。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯后。專項工作在一開展的時候就需要相關(guān)工作經(jīng)費，而實際情況是必須等到各項手續(xù)完善后，財政才撥款，造成有關(guān)支出只能延遲結(jié)算。

2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用于乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現(xiàn)象。

3、財務(wù)基礎(chǔ)工作需進一步完善。由于單位二級機構(gòu)未納入機關(guān)統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財務(wù)基礎(chǔ)工作，例如報送財務(wù)資料、與財政相關(guān)股室加強聯(lián)系等方面有所欠缺。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、加強與財政的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時提供各項資金撥付的有關(guān)手續(xù)，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結(jié)算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理制度，嚴格監(jiān)管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現(xiàn)象。

3、進一步加強機關(guān)財務(wù)管理工作，財務(wù)管理人員要充分保障處理機關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二〇年六月十二日