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填報人（簽名）： 劉芳琴                      聯(lián)系電話：07307665292

縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

一、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經批準后組織實施。

二、負責庫區(qū)“兩�！惫ぷ鳎�即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生。

2、機構設置

機關內設7個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規(guī)劃建設股、計劃財務股、政工人事股、紀檢監(jiān)察室、毛田執(zhí)法大隊和月田執(zhí)法大隊。

3、人員情況

我中心應有編制數(shù)44個（其中三性用工人員編制8個），實際在職工作人員38人，無離退休人員，配置執(zhí)法車3臺（已于2021年3月由國資辦收回）、執(zhí)法船1條，垃圾壓縮車18臺。

4、2021年工作計劃

一是明確職責職能，科學推動鐵山“兩�！惫ぷ�。通過與市、縣相關部門的聯(lián)系，按照《湖南省人民政府關于公布湖南省縣級以上地表水集中式飲用水水源保護區(qū)劃定方案的通知》（湘政函〔2016〕176號）和《湖南省飲用水源保護條例》等相關文件，按權責匹配原則，堅持事務管理職責職權與行政執(zhí)法職權相匹配，力圖理順市、縣、鄉(xiāng)三級事權與執(zhí)法權關系。

二是建立長效機制，強化鐵山“兩保”資金保障力度。牢固樹立要綠水青山就是金山銀山、既要保護生態(tài)又要保護民生的思想，向上爭取啟動地方性人大立法，在制訂《岳陽市鐵山水庫飲用水水源保護條例》時，將水保資金來源納入法定固定渠道，將六控治理費及民生建房、民生保障納入法定保障支出范圍，并加強對庫區(qū)綠色產業(yè)的扶持力度。

三是堅持因地制宜，逐步推進產業(yè)轉型與發(fā)展。一要改善山區(qū)農業(yè)發(fā)展硬性條件。庫區(qū)農業(yè)發(fā)展最大的制約條件就是地理環(huán)境，山高坡陡、高低不平等等都限制了規(guī)�；�農業(yè)的發(fā)展。二要找準鐵山庫區(qū)特色資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農業(yè)。庫區(qū)種植糧食作物效益不高，這就要求庫區(qū)農民主動調整種植結構，深度發(fā)掘庫區(qū)資源優(yōu)勢，因地制宜，發(fā)展特色農業(yè)。如發(fā)展茶葉、中藥材、食用菌、油茶、果林等。三要逐步向規(guī)模化靠攏。雖然庫區(qū)農業(yè)不可能如洞庭湖周邊平原地區(qū)那般大規(guī)模種植、栽培，但是也可以通過土地流轉等方式，從分散種植逐步向適度規(guī)模化靠攏，還可以建立合作社、家庭農場等等，實現(xiàn)分購集銷模式，優(yōu)化農產品買賣中間過程，節(jié)約中間成本，解決產品經營的分散性。四要加強庫區(qū)農戶教育培訓。由于庫區(qū)處于偏遠地帶，農業(yè)種植戶年齡較大、知識文化較低，對于生產種植依然停留在傳統(tǒng)的種植模式中，缺少系統(tǒng)的種植知識培訓。加強教育培訓有利于讓山區(qū)農民接觸新興事物，新的種植模式，學習新的種植知識，從而更快更好的完成產業(yè)轉型。五要轉變經營方式。在發(fā)展傳統(tǒng)農業(yè)與特色產業(yè)的時候，注重產品本身質量，將產品做精，特別是近年來我國食品安全問題突出，“綠色食品”概念受到追捧，庫區(qū)農業(yè)具有較好的發(fā)展綠色產品的優(yōu)勢，但僅僅有優(yōu)秀的產品是不夠的，還需要靈活的經營模式，加大對電子商務的應用，拓寬銷售渠道，同時加強品牌推廣，讓好產品真正的讓外界知曉，被別人認可，這樣才能讓庫區(qū)的農產品走出庫區(qū)。

四是加強宣傳引導，提升庫區(qū)群眾環(huán)保意識。以村為單位，以村民為載體，做到全面參與，多形式、多角度積極做好宣傳引導工作。通過廣播、電視謀體，手機報，宣傳資料等方式，提高庫區(qū)人民保護水源的自覺性。一是引導公眾樹立環(huán)保意識，發(fā)揮其監(jiān)督作用。加強對各類環(huán)境污染的有關知識、污染成因、危害與防治等各個方面的宣傳，使公眾能夠正確認識環(huán)境污染的害處與治理的緊迫。宣傳環(huán)境保護的相關法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況，樹立環(huán)保工作的典型，弘揚環(huán)境保護的風氣，對部分社會上的環(huán)境污染重大事件進行深層解剖，呼吁群眾充分重視環(huán)保工作。二是創(chuàng)新環(huán)境保護宣傳工作方式。一方面努力創(chuàng)新各項環(huán)保工作的宣傳方式，提升自身的宣傳水平；另一方面，利用法制手段普及環(huán)保法律法規(guī)。通過宣傳活動，進一步提高群眾的環(huán)境保護意識，使環(huán)境保護宣傳工作能夠顯示出其真正的效果。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一并進行核算，機關財務執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。

2021年，單位整體收入共計4,110.35萬元，其中上年結余356.15萬元、公共財政撥款3,702.02萬元。單位整體支出共計4,055.25萬元，主要用以單位基本支出842.10萬元和專項工作支出3,213.15萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用于污水處理建設、辦公樓老舊小區(qū)改造、垃圾中轉站垃圾壓縮及轉運、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、后靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、污染企業(yè)關停、污水處理廠運營及提質改造等專項工作。年末結余55.10萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支842.10萬元。一是人員支出332.10萬元（其中：工資福利支出308.45萬元）。二是公用支出510.00萬元，主要用于機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經費開支合計11.72萬元，包括公務用車運行維護費11.72萬元。

（二）專項支出

專項工作支出3,213.15萬元，主要用于庫區(qū)“兩�！表椖拷ㄔO。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發(fā)揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫區(qū)群眾的一致好評。

1、各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進；

2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發(fā)放，從少到多在試點中逐步全面鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對的是庫區(qū)群眾，工作環(huán)境復雜，工作經驗不足，然而，全體干部職工精誠團結，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩�！惫ぷ骺沙掷m(xù)發(fā)展之路，鐵山水資源保護條例等立法工作正在強力推進。市委譜華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩�！杯h(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致，要盡快推進鐵山水資源保護立法工作，為鐵山兩保工作提供法律和制度的抓手。

（一）民生保障落到實處

集雨區(qū)生態(tài)公益林補償涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區(qū)內特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領導鄉(xiāng)村振興點全部集中在庫區(qū)村，實行鄉(xiāng)村振興，脫貧不脫幫，將庫區(qū)作為鄉(xiāng)村振興的主戰(zhàn)場，繼續(xù)實施毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷計劃，中心鄉(xiāng)村振興聯(lián)系村改為公田鐵山村。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他們曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內的生活、農業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控制”與“處理”相結合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質量標準》Ⅰ類水質標準,水質級別為優(yōu)。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯后。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續(xù)完善后，財政才撥款，造成有關支出只能延遲結算。

2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用于乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現(xiàn)象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由于單位二級機構未納入機關統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯(lián)系等方面有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1、加強與財政的相關業(yè)務聯(lián)系，及時提供各項資金撥付的有關手續(xù)，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理制度，嚴格監(jiān)管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現(xiàn)象。

3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業(yè)務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二二年六月三十一日