2023年度岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
（三）行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
�。ㄋ模┬惺弓h(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
�。ㄎ澹┬惺拱踩a(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
�。┬惺构�、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
�。ㄆ撸┬惺箛�、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
�。ò耍┮曔`法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
（十）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職3名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長1名、副大隊(duì)長1名，下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額11名，其中大隊(duì)長、副大隊(duì)長1名;三性用工編制8名。共計(jì)編制44名。全局年末實(shí)有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局單位本級，本單位沒有所屬下級單位或機(jī)構(gòu)，因此本年度部門決算公開僅為本級部門決算公開。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)6,595.92萬元。與上年相比，增長3011.98萬元，增長84.04%，主要是市級財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)6,595.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,550.76萬元，占99.32%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入33.16萬元，占0.50%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)6,571.66萬元，其中：基本支出402.95萬元，占6.13%；項(xiàng)目支出6,168.71萬元，占93.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,562.76萬元，與上年相比，增長3057.71萬元,增長87.24%，主要是市級財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出6,550.76萬元，占本年支出合計(jì)的99.68%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長3045.71萬元，增長86.89%，主要是市級財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出6,550.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.15萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)支出29.71萬元，占0.45%；衛(wèi)生健康支出16.66萬元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出50.50萬元，占0.77%；農(nóng)林水支出6403.12萬元，占97.75%；住房保障支出21.04萬元，占0.32%；其他支出19.58萬元，占0.30%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為353.10萬元，支出決算數(shù)為6,550.76萬元，完成年初預(yù)算的1855.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.1萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.05萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.05萬元,支出決算為28.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.75萬元,支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的94.86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)混用所致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.66萬元,支出決算為16.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50.50萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為285.6萬元,支出決算為295.82萬元，完成年初預(yù)算的103.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6106.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.04萬元,支出決算為21.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出398.08萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)321.80萬元，占基本支出的80.84%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出及生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)76.28萬元，占基本支出的19.16%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置和專用設(shè)備購置等資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出12.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，另外本單位公務(wù)接待基本在三個食堂進(jìn)行，機(jī)關(guān)列支為福利費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公車保有量為零。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全部安排因公出國境團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。實(shí)際公務(wù)接待發(fā)生在三個食堂于福利費(fèi)中列支，主要用于機(jī)關(guān)及兩個執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2023年共接待來訪團(tuán)組5 余批次、361人次（包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
本部門2023年一般性支出決算共計(jì)0.95萬元，其中:會議費(fèi)0萬元，用于召開0 次會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，主要用于開展干部晉升及在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為縣委黨校中青班、科干班、入黨積極分子培訓(xùn)等。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額4950.88萬元，其中：政府采購貨物支出144.35萬元、政府采購工程支出4556.80萬元、政府采購服務(wù)支出249.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額4950.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額394.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的7.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，我中心固定資產(chǎn)總額365.25萬元。其中實(shí)有車船18輛，分別為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車2臺、垃圾壓縮車1臺及執(zhí)法艇1艘，另外14臺垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車為環(huán)保局調(diào)撥使用，因排量未達(dá)標(biāo)無法上戶而賬實(shí)不符。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理及上級相關(guān)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我中心對2022年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出開展了績效自評，涉及資金3505.05萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。部門整體支出績效自評得分95，評價等次為“優(yōu)”。并已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
績效自評結(jié)果顯示，我中心2022年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒有忘記他們。二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級、二級保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；緲�(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級別為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)（鐵山兩保）所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
第五部分
附件
岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2023年度績效自評報(bào)告.wps
