目 錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、2019年度部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、 部門收支總表
二、 部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、三公經(jīng)費預算表
九．整體支出績效表
十、項目支出績效表
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區(qū)內宗教活動場所的協(xié)調工作和文物保護工作。
（二）機構設置
岳陽縣大云山國家森林公園內設機構為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年收入安排了一般預算收入230.2萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入)，無納入專戶管理的非稅收入撥款，政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入；支出基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù) 230.2萬元，比上年預算增加24萬元，增加 11.6%；其中：一般公共預算撥款 230.2萬元，比上年預算增加 24 萬元，增加 11.6 %。收入增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費相應增加。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù) 230.2萬元，比上年預算增加24 萬元，增加11.6 %；其中：節(jié)能環(huán)保支出230.2萬元，支出增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入 230.2 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為 172.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為 58萬元，其中：大云山森林公園資源保護經(jīng)費58萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2019年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款26.4萬元，比2018減少14.7萬元，降低35.76%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費的支出等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中：
（1）公務接待費 2萬元，同比2018年公務接待費減少4 萬元，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
(2)公務用車運行維護費 3萬元（其中，本年度本部門公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車購置費 0.00萬元，公務用車運行費 4 萬元），公務用車保有量 1 輛，同比2018年公務用車運行維護費減少4萬元 ，主要原因是公務用車改革。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本單位2019年無政府采購預算安排（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛 1 輛；單價 19.77 萬元。2019年占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設備，主要為單位撲火設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。整體績效情況：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設，組織開展對我場森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《財政支出重點項目預算績效目標申報表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
