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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮思

聯(lián)絡電話

0730-7165192

人員編制

15

實有人數(shù)

19

職能職責概述

岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設(shè)施和服務設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。

年度主要

工作內(nèi)容

1、抓好森林管護工作，嚴禁林木采伐，加大營林力度。

2、注重民生，基礎(chǔ)建設(shè)邁上新臺階，為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)

3、治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，改善人民的生活居住條件。

4、進一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高精神文明建設(shè)水平。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、對現(xiàn)有樹林實行提質(zhì)改造，對境內(nèi)的盜采砂石行為嚴厲打擊決不容允。

2、對水毀道路進行了全面修復，旅游廁所、標識標牌等相關(guān)配套設(shè)施也不斷完善,為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。

3、堅持抓好民生服務，扶貧卓有成效。一年來，共組織幫扶隊伍深入村組10余次，并協(xié)調(diào)安排專項扶貧工作經(jīng)費10萬元用于產(chǎn)業(yè)幫扶。目前，聯(lián)點村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了較大提高，正逐步走向脫貧。

4、推進“三到位一處理”信訪矛盾就地化解，全園信訪形勢不斷好轉(zhuǎn)。不斷加強為民服務意識，推進簡政放權(quán)，積極運用微信等互聯(lián)網(wǎng)手段，讓信息多跑路、群眾少跑腿。

5、為了治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，改善人民的生活居住條件，我處共購買環(huán)保分類垃圾桶500個、每個分場設(shè)立2名專職保潔員，景區(qū)設(shè)立4名專職保潔員，建立垃圾分類轉(zhuǎn)運站2處，共投入40余萬元資金。

6、加強了機關(guān)干部和分場干部的政治素養(yǎng)和紀律約束，增強了服務民眾的宗旨意識。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

722.74

296.27

426.47

1、局機關(guān)

722.74

296.27

426.47

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

722.74

722.74

286.22

436.52

1、局機關(guān)

722.74

722.74

286.22

436.52

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3.865

1.365

2.5

1、局機關(guān)

3.865

1.365

2.5

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

85.07

85.07

1、局機關(guān)

85.07

85.07

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：大力發(fā)展旅游經(jīng)濟，招商引資加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1、全年預算申請到位和下達數(shù)量達100%，“三公”經(jīng)費變動率＜0。

2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、結(jié)合精準扶貧機制，引進項目2個，總投資1.5億元

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標2：公務卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

指標1：“三公經(jīng)費”變動率

≤0

指標2：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

時效指標

指標1：森林資源管護

按時完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

722.74萬

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：被維護對象滿意率高于90%；

指標2：群眾滿意率高于90%

90%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周水果

黨組織書記，主任

大云山國家森林公園管理處

許岳華

副主任

大云山國家森林公園管理處

馮思

機關(guān)會計

大云山國家森林公園管理處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

大云山國家森林公園為縣管正科級事業(yè)單位，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設(shè)施和服務設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2020年核定全額撥款事業(yè)編制18名，現(xiàn)在編在崗15人，其中管理人員7名，專業(yè)技術(shù)人員6名，后勤人員2人，待聘3名。核定管理處領(lǐng)導職數(shù)為正科級職數(shù)1名，副科級職數(shù)2名，股級職數(shù)7名。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年整體支出共計722.74萬元，其中基本支出722.74萬元，主要包括人員經(jīng)費、公用支出等方面。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2020年縣大云山森林公園管理處基本支出722.74萬元，其中：人員支出286.22萬元；公共支出436.52萬元。

2、嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務接待1.365萬元、公務用車運維費2.5萬元,無因公出國出境支出，均在預算范圍內(nèi)。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）預算配置。2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.6萬元，決算數(shù)為3.865萬元，完成預算數(shù)84.02%。決算書小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

（二）預算執(zhí)行情況。年初預算收支257萬元，實際收入722.74萬元，實際支出722.74萬元，主要原因是年初預算只包含了縣級預算，未包含上級項目資金。整體而言，基本實現(xiàn)了年度收支平衡。

（三）預算管理情況。

1、“三公”經(jīng)費控制率100%。經(jīng)費開支未超標。

2、管理制度進一步健全。2020年本單位制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、大云山景區(qū)運營問題。模式落后、運營收益單一、運營效益不佳；投入嚴重不足，旅游設(shè)施嚴重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài)，開發(fā)建設(shè)仍然任重道遠。

2、黨建工作還有待進一步落實。一是思想認識不到位。沒有協(xié)調(diào)好抓黨建工作與抓業(yè)務工作的關(guān)系，沒有將黨建工作有效融入到業(yè)務工作中。二是抓工作落實有偏差。抓黨建工作缺乏經(jīng)常性、持續(xù)性，沒有做到抓細抓實。創(chuàng)新意識不強。三是創(chuàng)新黨建工作辦法不多，調(diào)查研究不夠，對新形勢、新任務下的黨務工作尚未適應。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、大云山旅游開發(fā)建設(shè)指揮部新成立了招商部，爭資引項并計劃引進第三方專業(yè)的旅游運營公司合作運營。

2、落實黨建工作責任制。認真履行黨建工作職責，強化黨組黨建工作主體責任、黨組書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”責任，不斷完善黨建工作體系，落實目標管理責任，努力做到圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展。