岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)概況
2017年現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。（正科2人、科員1人、工勤1人）
(一)基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策;
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作;
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
第二部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017決算總收入為743928.6元，支出743928.6元。決算支出比2016年838068元減少94140元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開(kāi)展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017收入決算為743928.6元，財(cái)政撥款743928.6元。2017決算收入比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開(kāi)展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年支出743928.6元。一般公共服務(wù)支出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38730元。決算支出比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動(dòng)開(kāi)展較少，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所至。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017收入決算為743928.6元，全部為財(cái)政撥款收入。2017年支出743928.6元，一般公共服務(wù)去出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38730元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
群眾團(tuán)體事務(wù)支出63542元，文化支出675286.6元（行政運(yùn)行283786.6元、機(jī)關(guān)服務(wù)120000元、文化活動(dòng)動(dòng)80000元、群眾 文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元），撫恤支出5100元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
工資福利支出363021.5元，商品和服務(wù)支出342177.1元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助38730元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
三公經(jīng)費(fèi)共計(jì)11121元，比較上年減少4302元。
（1）其中公務(wù)接待費(fèi)11121元比上年減4302元，是由于我單位嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、減少接待人次和陪同人員所致。
(2)出國(guó)境0元與上年持平。
(3)我單位因公車改革，沒(méi)有公務(wù)用車費(fèi)用為0元。
八、政府性基金決算情況說(shuō)明。
此項(xiàng)無(wú)內(nèi)容。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出支出675286.6元。（行政運(yùn)行283786.6元、機(jī)關(guān)服務(wù)120000元、文化活動(dòng)動(dòng)80000元、群眾文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元）。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年政府采購(gòu)項(xiàng)目為25172元，主要是通用設(shè)備打印機(jī)以及家具類辦公桌椅類增加所至。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。我單位現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑辦公用房共3間，檔案室一間面積共計(jì)160平方米。
4、預(yù)算績(jī)效情況
在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇；編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志；認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作；大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)；開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，2017年績(jī)效運(yùn)行情況良好。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
