目錄
第一部分 文聯(lián)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分文聯(lián)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年預(yù)算為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬元。支出55.4萬元，全部為基本支出，其中工資福利支出34.7萬元，一般商品和服務(wù)支出20.19萬元，對個人和家庭補助去出0.51萬元。部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（我單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保�
（一）收入預(yù)算
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬元，與上年預(yù)算45.24萬元相比增加10.16萬元，收入增加的原因是由于2018年4月調(diào)入1名工作人員所至。
（二）支出預(yù)算
2019年預(yù)算支出55.4萬元，與上年預(yù)算支出45.24萬元相比增加10.16萬元，支出增加的原因是由于2018年4月調(diào)入1名工作人員所至。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬元。支出55.4萬元，全部為基本支出，其中工資福利支出34.7萬元，一般商品和服務(wù)支出20.19萬元，對個人和家庭補助支出0.51萬元。
（二）項目支出
我單位沒有項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)
2019年機關(guān)運行預(yù)算經(jīng)費20.19萬元，其中公用經(jīng)費3.71萬元、公務(wù)交通補貼2.9萬元、文聯(lián)協(xié)會經(jīng)費8萬元、文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費5萬元。比2018年增加0.6萬元，原因是新增一名工作人員所至。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中公務(wù)接待費0.2 萬元、因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。三公預(yù)算經(jīng)費與2018年持平。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0 萬元。
（我單位今年沒有預(yù)算政府采購）
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛0輛；單位價值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺共計1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會議室1間面積共計120平方米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目，整體績效目標(biāo)如下：
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。
4、開展學(xué)習(xí)交流活動。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
