目錄
第一部分文聯(lián)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 文聯(lián)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 文聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 文聯(lián)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 文聯(lián)2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 文聯(lián)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年決算收入為96.16萬(wàn)元。決算總收入比2017年74.39萬(wàn)元增加21.77萬(wàn)元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年決算收入為96.16萬(wàn)元，其中工資福利37.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)53.57萬(wàn)元、資本性4.72萬(wàn)元。決算收入比2017年74.39萬(wàn)元增加21.77萬(wàn)元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年決算支出為96.16萬(wàn)元，其中工資福利支出37.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.57萬(wàn)元、資本性支出4.72萬(wàn)元。決算支出比2017年74.39萬(wàn)元增加21.77萬(wàn)元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年決算撥款收入為96.16萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。其中工資福利支出37.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.57萬(wàn)元、資本性支出4.72萬(wàn)元。決算收支比2017年74.39萬(wàn)元增加21.77萬(wàn)元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)為96.16萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行文化33.53萬(wàn)元，交流與合作62.12萬(wàn)元，死亡撫恤0.51萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年決算撥款支出為96.16萬(wàn)元。其中工資福利支出37.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出53.57萬(wàn)元、資本性支出4.72萬(wàn)元。決算收支比2017年74.39萬(wàn)元增加21.77萬(wàn)元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)為96.16萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行文化33.53萬(wàn)元，交流與合作62.12萬(wàn)元，死亡撫恤0.51萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款支出總數(shù)為96.16萬(wàn)元，其中工工資福利支出37.87萬(wàn)元，比2017年36.3萬(wàn)元增加1.57萬(wàn)元，由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費(fèi)支出58.29萬(wàn)元，比2017年38.1萬(wàn)元增加20.19萬(wàn)元，由于召開(kāi)第五次文代會(huì)及增加固定資產(chǎn)、文藝活動(dòng)開(kāi)展所至。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)為96.16萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出37.87萬(wàn)元，具體為基本工資16.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼8.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.44萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.08萬(wàn)元、職業(yè)年金2萬(wàn)元、其他工資福利1.91萬(wàn)元、住房公積金2.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助0.51萬(wàn)，比2017年36.3萬(wàn)元增加1.57萬(wàn)元，由于人員工資調(diào)整所至。公用經(jīng)費(fèi)支出58.29萬(wàn)元，具體為辦公費(fèi)3.16萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.10萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元、維修費(fèi)3.87萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.77萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.90萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元、其他商品服務(wù)費(fèi)1、68萬(wàn)元、其他資本性支出4.72萬(wàn)元�；局С霰�2017年38.1萬(wàn)元增加20.19萬(wàn)元，由于召開(kāi)第五次文代會(huì)及增加固定資產(chǎn)、文藝活動(dòng)開(kāi)展所至。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
三公經(jīng)費(fèi)總數(shù)為0.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，減少25%；比2017年決算數(shù)1.2萬(wàn)元減少1.05萬(wàn)元，減少87%。主要原因是單位規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約所至。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
（1）公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，接待批次為3次，人次為35人次。比上年公務(wù)接待減少約1.05萬(wàn)元，減少87%，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約所至。(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）。(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
此表以空表列支，沒(méi)有政府基金預(yù)算收入和支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。
4、開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.53 萬(wàn)元，比2017年28.37萬(wàn)元增加5.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因由于文藝活動(dòng)、會(huì)議比往年開(kāi)展較多所至。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額4.72 萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出4.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位實(shí)行公車(chē)改革沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
