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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李勝軍

聯(lián)絡(luò)電話

13873077718

人員編制

4

實有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；                      2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；                                    3、開展少而精的文藝活動；

年度主要工作內(nèi)容

1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019 年度縣文聯(lián)總體運行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項工作任務(wù)

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

107.4

107.4

1、局機關(guān)

107.4

107.4

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

107.4

107.4

34.3

73.1

1、局機關(guān)

107.4

107.4

34.3

73.1

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2.6

0.1

2.5

1、局機關(guān)

2.6

0.1

2.5

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

12.1

12.1

1、局機關(guān)

12.1

12.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

1：在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作

3：大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。

1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。

3、組織開展的文藝創(chuàng)作活動：組織文聯(lián)委員在市匯展中心觀看越劇《紅樓夢》藝術(shù)演出；組織縣作協(xié)骨干會員20人在筻口鎮(zhèn)考察學(xué)習(xí)，開展以“果濃小鎮(zhèn)”、“醉美湘鎮(zhèn)”、“產(chǎn)業(yè)新鎮(zhèn)”為主題的文藝創(chuàng)作活動；組織縣美術(shù)家協(xié)會骨干會員在黃沙街鎮(zhèn)開展 “美麗鄉(xiāng)村”文藝創(chuàng)作活動；聯(lián)合縣人大、縣環(huán)保局組織縣攝影家協(xié)會、縣音樂舞蹈家協(xié)會開展“保護(hù)洞庭濕地”公益活動，通過文藝節(jié)目表演、發(fā)放宣傳畫冊等形式給洞庭漁民宣傳環(huán)保意識；聯(lián)合縣委宣傳部、總工會、文廣新局、文聯(lián)主辦“壯麗七十年.幸福新巴陵”岳陽縣職工美術(shù)書法攝影展；聯(lián)合縣人大、縣東洞庭湖管委員我們組織縣書法家協(xié)會開展了“保護(hù)生態(tài)環(huán)境 守護(hù)一江碧水”書法創(chuàng)作暨主題教育活動；聯(lián)合縣公安局組織縣書法家協(xié)會、縣美術(shù)家協(xié)會舉辦了“同抒愛國情 書畫進(jìn)警營”書畫創(chuàng)作活動；聯(lián)合市場監(jiān)督管理局組織縣攝影家協(xié)會舉辦了“食品安全”主題圖片展覽活動。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

數(shù)量指標(biāo)

在省級以上發(fā)表作品

3篇

100%

在市級以上發(fā)表作品

9篇

100%

時效指標(biāo)

《巴陵楹聯(lián)》

出版一期

100%

《巴陵文學(xué)》雜志

出版一期

100%

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

發(fā)表作品

12篇

100%

生態(tài)效益

文藝會員滿意度

100%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

羅海波

主席、黨組書記

縣文聯(lián)

羅海波

唐榮平

副主席

縣文聯(lián)

唐榮平

李勝軍

報帳員

縣文聯(lián)

李勝軍

評價組組長（簽字）：

2020年7月 6 日

部門（單位）意見：同意呈報                             

2020年7月6日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會成立于1987年6月，是中共岳陽縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團(tuán)會議；依法維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。  縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年收入為96.1萬元，全部為財政撥款收入。一般公共預(yù)算財政收入96.1萬元，支出96.1萬元。主要用于機關(guān)行政運行各各文藝家協(xié)會文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，縣文聯(lián)嚴(yán)格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財務(wù)管理制度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報帳后方可結(jié)算。加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡�；�本支出為96.1萬元，人員支出為33.5萬元，公用支出62.6萬元。支出比2017年74.3元增加21.8元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。

（二）專項支出

沒有專項支出。

三、部門（單位）整體支出績效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析

（1）“三公”經(jīng)費控制率。（1）公務(wù)接待費0.1萬元，比上年下降72%減少0.9萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，減少開支所至。(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，下降0萬元 ，主要原因是岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了” (3) 2019年因公出國（境）費用 0  萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0  個，因公出國（境）人次 0 人。三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2019年政府采購47048元，主要是由于文聯(lián)辦公室搬遷新增辦公桌椅、文件檔案柜、空調(diào)、電腦等設(shè)備所致，都是嚴(yán)格按政府采購程序辦理，政府采購執(zhí)行率為100%。

（3）公務(wù)卡刷卡率。2019年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為50%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。單位加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（5）財政供養(yǎng)人員控制率。2019年我局編制人數(shù)為4人，年初年末實有人數(shù)為4人，控制率為100%以上，沒有超編現(xiàn)象。

（6）履職情況。

1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。

3、組織各文藝家協(xié)會開展采風(fēng)活動和學(xué)習(xí)義流活動。

四、存在的主要問題

1、我單位工作人員少，經(jīng)費有限，文藝創(chuàng)作活動難以開展。

2、文藝創(chuàng)作沒有激勵機制，導(dǎo)致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、增加本級預(yù)算經(jīng)費，加大工作推動力度。

2、增加工作人員。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

預(yù)算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了績效管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因為本單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對我單位多加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我單位不斷提升預(yù)算管理水平。