目錄
第一部分岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)單位2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年決算收支總計(jì)為94.8萬(wàn)元，比2018年決算收支總計(jì)減少了1.36萬(wàn)元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政決算收入94.8萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款94.8萬(wàn)元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年決算支出94.8萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行基本支出56.7萬(wàn)元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬(wàn)元，占比40.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收支總計(jì)為94.8萬(wàn)元，比2018年決算財(cái)政決算收支總計(jì)減少了1.36萬(wàn)元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100%。財(cái)政撥款支出比上年減少1.5%，減少的主要原因2019年會(huì)議費(fèi)用支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬(wàn)元，主要是文化傳媒與體育支出占100%，其中行政運(yùn)行基本支出56.7萬(wàn)元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬(wàn)元，占比40.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為55.4萬(wàn)元，增加39.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了71%。
文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算42.4萬(wàn)元，支出決算56.7萬(wàn)元，完成預(yù)算133.73%，支出大于年初預(yù)算的原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加及服務(wù)中心工作商品服務(wù)支出費(fèi)用增加所致。
文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）文化交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算13萬(wàn)元，支出38.1萬(wàn)元，完成預(yù)算293.08%，支出大于年初預(yù)算數(shù)的原因是文化交流與創(chuàng)作活動(dòng)增多，財(cái)政追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出總數(shù)94.8萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出38.5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的40%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品服務(wù)支出18.2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的20%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置；其他資本性支出38.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的40%，主是包括各文藝協(xié)會(huì)文化交流與合作費(fèi)用支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
三公經(jīng)費(fèi)總額為0.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待0.15萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%，年初預(yù)算0.2萬(wàn)元，占年初預(yù)算75%，與上決算數(shù)基本持平，主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，規(guī)范公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，接待批次為4次，人次為32人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會(huì)會(huì)員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)以及文藝創(chuàng)作活動(dòng)工作用餐支出；公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。
4、開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.2萬(wàn)元，比2018的減少9萬(wàn)元，減少約33%，減少的主要項(xiàng)目是會(huì)議費(fèi)用和其他商品支出費(fèi)用，原因2018年度召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五次文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)和2019年機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所致。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本單位沒(méi)有新增政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，我單位實(shí)行公車改革沒(méi)有公務(wù)用車。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)56.7萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)支出38.5萬(wàn)元，其中：基本工資15萬(wàn)元、津貼8萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)2.8萬(wàn)元、住房公積金4.2萬(wàn)元、績(jī)效工資1.4萬(wàn)元、職業(yè)年金0.3萬(wàn)、醫(yī)療補(bǔ)助0.3萬(wàn)元、撫恤0.5萬(wàn)元，其它對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助5萬(wàn)元、其它社會(huì)保障1萬(wàn)元。
一般商品服務(wù)支出18.2萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)其他交通費(fèi)用2.9萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出3.8萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
岳陽(yáng)縣文聯(lián)2019年決算公開(kāi).xls