2022年度
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會概況
一、 部門職責
（一）中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團機構。根據(jù)授權,負責全縣招商引資、貿(mào)易促進、商會管理工作。內(nèi)設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、工會5個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工11人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽縣貿(mào)促會單位內(nèi)設機構包括：辦公室（加掛法律事務部）、國際聯(lián)絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡交流股（加掛項目庫建設股）、統(tǒng)計考評股、工會5個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工11人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
（二）決算單位構成。本單位沒有所屬二級機構，因此2022年部門決算公開單位僅為本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計254.15萬元。與上年相比，減少33.85萬元，減少11.75%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計248.91萬元，其中：財政撥款收入245.32萬元，占98.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.59萬元，占1.44%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計249.21萬元，其中：基本支出177.80萬元，占71.35%；項目支出71.41萬元，占28.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計245.32萬元，與上年相比，減少42.68萬元,減少14.82%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出245.32萬元，占本年支出合計的98.44%，與上年相比，財政撥款支出減少42.68萬元，減少14.82%，主要是因為招商項目經(jīng)費的減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出245.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出95.22萬元，占38.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.08萬元，占4.52%;衛(wèi)生健康（類）支出6.58萬元，占2.68%;商業(yè)服務業(yè)等（類）支出124.12萬元，占50.6%;住房保障（類）支出8.31萬元，占3.39%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為141.2萬元，支出決算數(shù)為245.32萬元，完成年初預算的173.74%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.9萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算安排存在缺口，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
2、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49.32萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算安排存在缺口，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為12.22萬元，支出決算為11.08萬元，完成年初預算的90.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為6.83萬元，支出決算為6.58萬元，完成年初預算的96.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
5、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為113.53萬元，支出決算為124.12萬元，完成年初預算的109.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算安排存在缺口工資津補貼調(diào)整，年中財政根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.62萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預算的96.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職工基本工資的普調(diào)和人員增減調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出173.91萬元，其中：
人員經(jīng)費143.09萬元，占基本支出的82.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
公用經(jīng)費30.82萬元，占基本支出的17.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為29.95萬元，完成預算的149.75%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為29.95萬元，完成預算的14975%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度按部門經(jīng)濟科目核算內(nèi)容調(diào)整規(guī)范了公務接待費用統(tǒng)計范圍，境外投資接待、洽談考察等組織工作發(fā)生的接待支出增加，其中29.61萬元屬于臨批項目資金使用，與上年相比增加29.84萬元，增長27127.27%,增長的主要原因是境外投資接待、洽談考察等組織工作發(fā)生的接待支出的增加，29.61萬元屬于臨批項目資金使用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算29.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無
2、公務接待費支出決算為29.95萬元，全年共接待來訪團組280個、來賓2520人次，主要是境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出30.82萬元，比上年決算數(shù)減少121.04萬元，降低79.7%。主要原因是：招商項目經(jīng)費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費0.49 萬元，用于事業(yè)編制人員網(wǎng)上培訓，人數(shù)14人，內(nèi)容為事業(yè)單位在崗人員在崗培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。。
組織對“中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出245.32萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為96分，評價等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
