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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張穎慧

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7802036

人員編制

128

實有人數(shù)

185

職能職責(zé)概述

制定并組織實施全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣�治安和社會穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、文化、計生、民政、武裝等工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1： 認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。

任務(wù)2：按照岳陽縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、扶貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，及時保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的涉農(nóng)補貼、五保、低保、民政優(yōu)撫以及扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保新開鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圓滿完成了各項工作任務(wù)，保證了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)了新開鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

政府機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4365.07

300

3065.07

1000

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

4116.57

300

2816.57

1000

2、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦

28

28

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

10

10

4、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心

8

8

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

147

147

6、水務(wù)站

55.5

55.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

政府機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

4214.38

4214.38

1415.25

2799.13

150.69

150.69

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

3965.88

3965.88

1239.75

2726.13

150.69

150.69

2、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦

28

28

28

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

10

10

10

4、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心

8

8

8

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

147

147

130

17

6、水務(wù)站

55.5

55.5

45.5

10

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

政府機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

10

5

5

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

10

5

5

2、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

6、水務(wù)站

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

政府機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

730

730

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

730

730

2、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

6、水務(wù)站

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定保證民生資金的正常發(fā)放。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

目標(biāo)2：完成上級政府交辦的其它事項。

圓滿完成了各項工作任務(wù)，保證了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)了新開鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:財政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成質(zhì)量≥75%

2021年年底前全部完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率≤128人；“三公經(jīng)費”變動率≤0

已嚴(yán)格控制

指標(biāo)2：本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成率≥75%

2021年底前全部完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項補貼資金發(fā)放率

2021年底前已按相應(yīng)資金文件時限要求完成

指標(biāo)2：行政效能

按相應(yīng)服務(wù)工作時限要求已完成

成本指標(biāo)

部門整體支出≤4365.07萬元

2021年底前全部完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率≥95%

2021年底前全部完成

新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率≥95%

2021年底前全部完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：財政收入總量≥4365.07萬元

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：節(jié)能降耗

人均用水、用電同比下降5%

生態(tài)效益

指標(biāo)1：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量≥7000噸

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：森林覆蓋率達(dá)標(biāo)

2021年底前全部完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

上級政府部門滿意度、相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧96%

群眾滿意率達(dá)100%

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

黨組書記

新開鎮(zhèn)人民政府

鄒祥

鎮(zhèn)長

新開鎮(zhèn)人民政府

趙明

財政所長

新開鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日