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　　岳陽(yáng)縣新開鎮(zhèn)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、 主要職能

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

　　一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

　　1、收支預(yù)算總體情況

　　2、收入預(yù)算情況

　　3、支出預(yù)算情況

　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

　　二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

　　第六部分  其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　2、強(qiáng)化全過程管理。

　　第七部分 專業(yè)名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)

　　（三）基本支出

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出

　　第一部分新開新開鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部121人、退休67人。

　　三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

　　第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

　　一 、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

　　1、收支預(yù)算情況。2023年度預(yù)算收支總計(jì)4328.89萬元，比2022年減少82.22萬元，變化原因是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，減少了部分公共服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)開支。

　　2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入4328.89萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1911.39萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入2417.5萬元。

　　3、支出預(yù)算情況。2023年度支出4328.89萬元，其中一般公共預(yù)算支出：一般公共服務(wù)2317.36萬元、國(guó)防6萬元、公共安全90萬元、教育35萬元、文化旅游體育與傳媒9萬元、社會(huì)保障和就業(yè)21萬元、衛(wèi)生健康34萬元、節(jié)能環(huán)保2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)884萬元、農(nóng)林水664.6萬元、交通運(yùn)輸2萬元、金融4萬元、自然資源海洋氣象等5萬元、住房保障12萬元、預(yù)備費(fèi)50萬元；其他支出（上解支出）192.93萬元。

　　4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為10萬元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。

　　二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入1000萬元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。

　　第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

　　第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

　　詳見附表

　　第六部分  其他重要事項(xiàng)

　　一、地方政府債務(wù)情況：截止2022年12月31日止新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

　　二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年新開鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1901.39萬元，其中：基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、體制補(bǔ)助22.38萬元、財(cái)力轉(zhuǎn)移支付65.76、均衡性轉(zhuǎn)移支付1183.39萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.0萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元，失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬元，其他收入84萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為10萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)5萬元。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10萬元，與上年持平。

　　四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

　　1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2023】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額4328.89萬元。

　　2、強(qiáng)化全過程管理。

　　以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

　　第七部分 專業(yè)名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。