目 錄
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況
2.收入預(yù)算情況
3.支出預(yù)算情況
4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5.2024年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算安排情況
6.其他重要支出情況
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
第四部分國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分社會保險基金預(yù)算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2.強化全過程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部119人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊構(gòu)成。
第二部分公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計4431.12萬元，比2023年增加102.23萬元；收入增加變化主要原因是本年度預(yù)算收入包含上年度結(jié)余未兌付的資金。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入4431.12萬元，其中：上級財政補助收入1858.59萬元，地方公共財政預(yù)算收入2267.47萬元，上年結(jié)余305.06萬元。
3.支出預(yù)算情況。2024年度支出4431.12萬元，其中一般公共服務(wù)支出2038.13萬元；國防支出6萬元；公共安全支出90萬元 ；教育支出35萬元；文化旅游體育及傳媒支出9萬元；社會保障和就業(yè)支出179.17萬元；衛(wèi)生健康支出112.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.24萬元；農(nóng)林水支出774.6萬元；交通運輸支出2萬元；金融支出4萬元；自然資源海洋氣象等5萬元；住房保障支出149.2萬元；預(yù)備費50萬元；上解支出175.64萬元（含職業(yè)年金58.92萬元、退休人員生活補貼116.72萬元）。
4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2024年度“三公”經(jīng)費支出合計為23萬元，跟2023年預(yù)算數(shù)10萬增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
5.本年度鄉(xiāng)本級安排2024年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金10萬元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測戶的產(chǎn)業(yè)獎補、公益性崗位安排等。
6.其他重要支出情況：上解支出175.64萬元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財政局年終結(jié)算時從預(yù)算經(jīng)費直接扣除。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入793.72萬元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。
第四部分國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年新開鎮(zhèn)上級財政補助收入共1858.59萬元，其中基數(shù)補貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費318.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、體制補助22.38萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1206.59萬元、失地農(nóng)民補助7萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費支出總額為23萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，公務(wù)用車購置15萬元）。 2024年三公經(jīng)費預(yù)算總額為23萬元跟上年10萬元增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2024年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2024年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2024】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額4431.12萬元。
2.強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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