岳陽縣新開鎮(zhèn)
2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部119人、退休62人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：岳陽縣新開鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：政府機關(guān)本級決算和政府部門決算，由政府統(tǒng)一匯總公開。
第二部分 公共財政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）新開鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財政決算收支總計18962.43萬元,比上年增加4452.21萬元，增加原因本年度往來資金及項目較上年增加。
�。ǘ┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共18962.43萬元（含一般公共預(yù)算收入4512.04萬元、政府性基金預(yù)算收入421.35萬元、其他收入14029.04萬元）。其中上級財政補助收入15887.63萬元占收入83.78％，地方公共財政收入3074.8萬元占收入的16.22%。
�。ㄈ┬麻_鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出18962.43萬元，其中一般公共服務(wù)支出2163.73萬元占支出11.41％，公共安全支出7萬元占支出0.04%，文化旅游體育與傳媒支出33.83萬元占支出0.18％,社會保障和就業(yè)支出197.88萬元占支出1.04％,衛(wèi)生健康支出69.97萬元占支出0.36％,節(jié)能環(huán)保支出500萬元占支出2.63％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出424.8萬元占支出2.24％,農(nóng)林水支出1436.8萬元占支出7.58％,交通運輸支出1萬元占支出0.01％,商業(yè)服務(wù)業(yè)支出10萬元占支出0.05%，住房保障支出88.38萬元占支出0.47％,其他支出14029.04萬元占支出73.99％。
（四）關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為3.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3.69萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費增加0.31萬元，主要原因是本年度因上級檢查工作增加，公務(wù)接待費略有增長，下年度我鎮(zhèn)將認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年新開鎮(zhèn)公務(wù)接待費3.69萬元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本年共接待178批次，924人次（包括陪同人員）。本單位無公務(wù)用車。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出為421.35萬元，資金來源于上級撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，新開鎮(zhèn)人民政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年新開鎮(zhèn)上級財政補助收入共15887.63萬元，其中基數(shù)補貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費318.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、體制補助22.38萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1206.59萬元、財政負擔醫(yī)保金3萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元、失地農(nóng)民補助7萬元、其他收入14029.04萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為3.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3.69萬元（接待批次178次，接待人數(shù)924 人）、公務(wù)用車費0萬元。 2023年三公經(jīng)費支出總額為3.69萬元，較2022年三公經(jīng)費增加0.31萬元，主要原因是本年度因上級檢查工作增加，公務(wù)接待費略有增長，下年度我鎮(zhèn)將認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年我們在進行財政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額18962.43萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
岳陽縣新開鎮(zhèn)2023年度整體支出績效自評報告docx.docx
