目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算情況說明
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明：2019年鎮(zhèn)財政決算收支總計2644.63萬元比上年增加93.38萬元，增加原因是新增了部分人員,工資福利等相應(yīng)提標(biāo)增加。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財政決算收入共2644.63萬元。其中上級財政補助收入2410.78 萬元，地方公共財政收入233.85萬元。
三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財政決算支出2644.63萬元，其中：一般公共服務(wù)949萬元 ，占比35.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等3.00萬元，占比0.11%；公共安全24.00萬元，占比0.91%；教育18.00萬元，占比0.68%；文化體育與傳媒51.40萬元，占比1.94%；社會保障和就業(yè)支出205.03萬元，占比7.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181.06萬元，占6.85%；節(jié)能環(huán)保支出145.00萬元，占比5.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.3萬元，占比4.1%；農(nóng)林水事務(wù)796.15萬元，占比30.1%；交通運輸支出30.00萬元，占比1.13%；國土海洋氣象支出4.00萬元，占比0.15%；住房保障支出89.69萬元，占比3.39%；其他40.00萬元，占比1.52%。
四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為19萬元與上年預(yù)決算數(shù)持平。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費10萬元，主要用于是毛田鎮(zhèn)是岳陽縣的水資源保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務(wù)用車9萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費用，鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。
五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、 地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止，毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2410.78 萬元，其中基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費464.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1039.04萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助22.32萬元、其他收入116.3萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用10萬元、公務(wù)用車費9萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2644.63萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
附件：