目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模┟镦�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的問題，領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務，領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設和精神文明建設及其他工作。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部127人、退休79人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、民政所、退役軍人事務站、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明：2023年鎮(zhèn)財政決算收支總計10420.41萬元,比上年增加1445.57萬元，增加原因本年度其他往來資金較上年增加。
�。ǘ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明：2023年公共財政決算收入共10420.41萬元。其中上級財政補助收入9929.61萬元占收入95.29％，地方公共財政收入490.8萬元占收入的4.71％。
�。ㄈ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明：2023年公共財政決算支出10420.41萬元，其中一般公共服務支出2967.09萬元占支出28.47％，國防支出2萬元占支出0.02%，公共安全支出10萬元占支出0.10％,教育支出30萬元占支出0.29％,文化旅游體育與傳媒支出1.4萬元占支出0.10％,社會保障和就業(yè)支出178.46萬元占支出1.71％,衛(wèi)生健康支出71.53萬元占支出0.69％,節(jié)能環(huán)保支出15萬元占支出0.14％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1161.13萬元占支出11.14％,自然資源海洋氣象等支出13萬元占支出0.12％,住房保障支出76.09萬元占支出0.73％,其他支出5842.71萬元占支出56.07％。
（四）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用0萬元、公務用車0萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費降低2萬元，其中公務用車支出0萬元，主要原因是本單位無公務公車，租用的綜治辦巡邏車運行支出納入其他交通費用；公務接待開支減少2萬元，主要原因是本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出，有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2023年毛田鎮(zhèn)公務接待費0萬元，主要原因是本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出，有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。公務用車費0萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置0萬元），本單位無公務用車。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2023年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年毛田鎮(zhèn)上級財政補助收入共9929.61萬元，其中基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費577.49萬元、鐵山水資源保護92萬元、專項指標1238.12萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1510.24萬元、其他收入5842.71萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用0萬元、公務用車費0萬元。 2023年三公經(jīng)費支出總額為0萬元，較2022年三公經(jīng)費減少2萬元，其中公務用車增加支出0萬元，主要原因是本單位無公務用車；公務接待開支減少2萬元，主要原因是主要原因是本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出，有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年我們在進行財政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額10420.41萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
