第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
�。ㄈ╂�(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
（一）2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況
2.收入預(yù)算情況
3.支出預(yù)算情況
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5.2024年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6.其他重要支出情況
�。ǘ⿵埞扔⑷嗣裾�2024年度公共財(cái)政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
�。ㄒ唬┑胤秸畟鶆�(wù)情況
�。ǘ┥霞�(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
�。ㄈ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
2.強(qiáng)化全過程管理
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
�。ㄒ唬┲饕毮埽褐饕袚�(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部105人、退休49人。
�。ㄈ╂�(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
�。ㄒ唬�2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計(jì)2917.86萬元，比2023年增加128.53萬元；增加原因是村級(jí)轉(zhuǎn)移性支付加大、項(xiàng)目支出增加等。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2917.86萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2339.58萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入420.75萬元，上年結(jié)余157.53萬元。
3.支出預(yù)算情況。2024年度支出2917.86萬元，其中一般公共服務(wù)支出1187.12萬元，國防支出10.2萬元，公共安全支出52.64萬元，教育支出40萬元，科學(xué)技術(shù)支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.27萬元，衛(wèi)生健康支出77.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出57.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.5萬元，農(nóng)林水支出770萬元，自然資源海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出72.13萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.23萬元，預(yù)備費(fèi)30萬元。上解縣財(cái)政支出141.19萬元（職業(yè)年金8%部分及退休人員津補(bǔ)貼支出）。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為31.5萬元，較2023年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，根據(jù)上級(jí)部門要求，2023年已采購執(zhí)法用車一臺(tái)，本年度減少車輛采購預(yù)算。
5.其他重要支出情況。
上解支出141.19萬元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財(cái)政局年終決算時(shí)從預(yù)算經(jīng)費(fèi)直接扣除。
�。ǘ⿵埞扔⑷嗣裾�2024年度公共財(cái)政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年政府性基金收支40萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
�。ㄒ唬┑胤秸畟鶆�(wù)情況：至2024年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
�。ǘ┥霞�(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2339.58萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)429.07萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1255.06萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。
�。ㄈ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為31.5萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用16.5萬元、公務(wù)用車費(fèi)15萬元，公務(wù)用車費(fèi)支出主要是鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運(yùn)車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為31.5萬元較上年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用較上年減少0.5萬，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)和用車制度執(zhí)行。
（四）預(yù)算績效工作開展情況：
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2917.86萬元。
2.強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
