岳陽縣步仙鎮(zhèn)2022年政府財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2022年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部70人、退休29人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算收支總計(jì)1977.12萬元，比2021年增加101.03萬元；收入增加變化主要原因是人員增資及干部職工績(jī)效工資增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入1977.12萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1328.62萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入648.5萬元。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出1977.12萬元，其中一般公共服務(wù)支出1228.4萬元；國(guó)防支出6萬元；公共安全支出44萬元 ；教育支出40萬元；文化旅游體育及傳媒支出15萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85萬元；衛(wèi)生健康支出10萬元；節(jié)能環(huán)保支出5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出132萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出353.72萬元（村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)276.72萬元、農(nóng)業(yè)支出35萬元、林業(yè)支出27萬元、水利支出15萬元）；交通運(yùn)輸支出10萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為7萬元，跟2021年決算數(shù)12萬減少5萬元，主要減少原因是控制招待支出。
5、本年度鄉(xiāng)本級(jí)安排2022年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金15萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2021年12月31日止，步仙鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年步仙鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1328.62萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼41.73萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)276.72萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補(bǔ)助68.40萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付702.97萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助10.26萬元、小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬元、鄉(xiāng)村振興44萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為7萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3萬元，公務(wù)用車費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元）。 2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為7萬元跟上年12萬元減少5萬元，主要減少原因是控制招待支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2022】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額1977.12萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
